“Saldo Fattura n. 006221FE del 21/11/2023 per acquisto materiale informatico nell’ambito del Progetto PNRR SCUOLA 4.0 CLASS ROOM – Ambienti di Apprendimento Innovativi –
47.585,61
47.585,61
19/12/2023 19/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FINBUC SRL (08573761007) Aggiudicatari: FINBUC SRL (08573761007)
“Saldo Fattura n. 006222FE del 21/11/2023 per acquisto materiale informatico nell’ambito del Progetto PNRR SCUOLA 4.0 Azione 2 NEXT GENERATION LABS
20.223,89
20.223,89
19/12/2023 19/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FINBUC SRL (08573761007) Aggiudicatari: FINBUC SRL (08573761007)
“Saldo Fattura n. 1793/2023 del16/10/2023 per acquisto materiale informatico nell’ambito del Progetto PNRR SCUOLA 4.0 Azione 2 NEXT GENERATION LABS “”Laboratori per le professioni digitali del futuro
Saldo Fattura n.0000284/SP del 31/10/2023 per acquisto materiale informatico nell’ambito del Progetto PNRR SCUOLA 4.0. Azione 2 NEXT GENERATION LABS – Laboratori per le professioni digitali del futur
6.488,00
6.488,00
19/12/2023 19/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOBIT SNC DI NAMIA B E MAMOLI T (12435450155) Aggiudicatari: INFOBIT SNC DI NAMIA B E MAMOLI T (12435450155)
Saldo Fattura n. FPA 68/23 del 17/12/2023 Visita guidata intera giornata a Palazzo Farnese a Caprarola e a Viterbo alunni del Liceo delle Scienze Applicate di Trivento (CB) in data 01/12/2023
250,00
250,00
19/12/2023 19/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROPERZI ANNA RITA (PRPNRT66R64L310X) Aggiudicatari: PROPERZI ANNA RITA (PRPNRT66R64L310X)
Saldo Fattura n. 248/2023 del 11/12/2023 Acquisto materiale scientifico per il laboratorio di fisica e chimica del Liceo delle Scienze Applicate di Trivento (CB)
“Saldo Fattura n. 000000003046 del 17/11/2023 Copertura assicurativa alunni e personale docente ed ata dell’Istituto Omnicomprensivo””N. Scarano”” di 86029 Trivento (CB). POL.37936. Periodo di assicu
3.198,00
3.198,00
13/12/2023 13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) Aggiudicatari: AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Saldo Fattura n. 62 del 01/12/2023 Noleggio pullman GTper uscita didattica alunni del Liceo delle Scienze Applicate di Trivento (CB) in data 01/12/2023. Percorso Trivento- Caprarola-Viterbo A/R
1.845,00
1.845,00
13/12/2023 13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z) Aggiudicatari: MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z)
Saldo Fattura n. 60 del 23/11/2023 Noleggio pullman GT per uscita didattica alunni del Liceo delle Scienze Applicate di Trivento (CB) in data 22/11/2023. Percorso: Trivento- Napoli A/R
795,00
795,00
13/12/2023 13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z) Aggiudicatari: MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z)
“Contributo per partecipazione alunni della Scuola Infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo “”N.Scarano”” di Trivento (CB) all’iniziativa “”Adotta un Albero”””
140,00
140,00
13/12/2023 13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MURGO IGNAZIO (MRGGNZ84D11C351Q) Aggiudicatari: MURGO IGNAZIO (MRGGNZ84D11C351Q)
Saldo Fattura n. 63 del 11/12/2023 Noleggio pullman GT per uscita didattica alunni della Scuola Infanzia di Trivento a Campobasso – Teatro Savoia in data 06/12/2023
795,00
795,00
13/12/2023 13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z) Aggiudicatari: MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z)
Saldo Fattura n. 1023304066 del 06/12/2023 Spese postali per spedizione Raccomandate A/R + Provvigioni. Periodo di Riferimento: dal 01/10/2023 al 31/10/2023. Conto Contrattuale n. 30060308-001
44,24
44,24
12/12/2023 12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 723/2023 del 06/12/2023 Rinnovo piattaforma Segreteria Cloud- Rinnovo Software di Conservazione a norma – Rinnovo Amministrazione trasparente- Rinnovo Albo Online- Rinnovo casella PEC
1.240,00
1.240,00
12/12/2023 12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 28/2023 del 04/12/2023 per lavaggio divise sportive
32,79
32,79
12/12/2023 12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA MC DI CIAFARDINI VERONICA (01778890705) Aggiudicatari: LAVANDERIA MC DI CIAFARDINI VERONICA (01778890705)
Saldo Fattura n.103/23 del 01/12/2023 – Visita guidata HD Palazzo Farnese/Viterbo in data 01/12/2023
250,00
250,00
12/12/2023 12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANNUCCI VIVIANA (PNNVVN81S53H501O) Aggiudicatari: PANNUCCI VIVIANA (PNNVVN81S53H501O)
Saldo Fattura n.59 del 23/11/202 Noleggio pullman GT per uscita didattica a Pozzilli alunni del Liceo delle Scienze Applicate di Trivento (CB) il giorno 20 novembre 2023. Percorso Trivento – Pozzilli
395,00
395,00
12/12/2023 12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z) Aggiudicatari: MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z)
“Saldo Fattura n. 346 del 29/11/2023 – Acquisto Bandiere Istituzionali Europa/Italia per esterni destinate all’edificio dell’Istituto Omnicomprensivo”N.Scarano”
Saldo Fattura n. 1023291606 del 22/11/2023 per spese postali servizio PICK-UP LIGHT Periodo di Riferimento: dal 01/10/2023 al 31/10/2023. Conto Contrattuale n.30060308-002
32,50
32,50
11/12/2023 11/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.458/2023 del 01/12/2023- Servizio di formazione, supporto, verifica e controllo ai sensi dell’art.39 del Regolamento Europeo 679/2016- DPO Guido Palladino copertura periodo: dal 24/05
500,00
500,00
11/12/2023 11/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
Saldo Fattura n. 229/01 del 04/12/2023 Canone Trimestrale Connect Scuola. Periodo di Competenza dal 01/10/2023 al 31/12/2023
300,00
300,00
11/12/2023 11/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n.230/01 del 04/12/2023 Canone Connect Scuola sede Scuola dell’Infanzia di Trivento CAP Periodo di competenza: dal 01/10/2023 al 31/12/2023
150,00
150,00
11/12/2023 11/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
“Saldo FAttura n. 829/2023 del 27/10/2023 per fornitura monitor interattivi PNRR Azione 2 NEXT GENERATION LABS – Laboratori per le professioni digitali del futuro. Titolo Progetto: “”I.O.T. – Professi
14.100,00
14.100,00
20/11/2023 20/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
“Saldo Fattura n. 828/2023 del 27/10/2023 Acquisto monitor interattivi nell’ambito del finanziamento PNRR Azione 1 NEXT GENERATION CLASSROOM Ambienti di apprendimento innovativi – Titolo Progetto: “”
9.400,00
9.400,00
20/11/2023 20/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Saldo Fattura n.1800 del 12/10/2023 Acquisto toner per stampanti plessi scolastici
315,00
315,00
09/11/2023 09/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705)
Saldo Fattura n. 1824/02 del 31/10/2023 Riparazione Lavasciuga: sostituzione BATTERIA OPTIMA YT S2.7 12V – GUARNIZIONE ADESIVA VALVOLA SERBATOIO – CORPO VALVOLA SUPPORTO SERBATOIO- MANODOPERA
458,00
458,00
09/11/2023 09/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n. 1825/02 del 31/10/2023 Riparazione Lavasciuga: sostituzione sensore decalcificazione caldaia e manodopera
40,00
40,00
09/11/2023 09/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n.1023278067 del 06/11/2023 Spese postali per spedizione Raccomandate A/R + Provvigione. Periodo di Riferimento: dal 01/09/2023 al 30/09/2023. Conto Contrattuale n. 30060308-001
25,06
25,06
09/11/2023 09/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
“Saldo Fattura n. 36/FE del 19/10/2023 Contratto per supporto alla gestione e all’implementazione de lProgetto Erasmus Plus “”Developing Ict and Social Skills by Cinema”
1.500,00
1.500,00
24/10/2023 24/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ING ELIO BUCCIANTONIO (02601410695) Aggiudicatari: ING ELIO BUCCIANTONIO (02601410695)
Saldo Fattura n. FATTPA 8_23 del 18/10/2023 acquisto libri scolastici a.s. 2023/2024
216,80
216,80
24/10/2023 24/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707) Aggiudicatari: GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707)
Saldo Fattura n. 1023266866 del 20/10/2023 Spese postali per servizio PICK- UP LIGHT. Periodo di Riferimento: dal 01/09/2023 al 30/09/2023. Conto Contrattuale n. 30060308-002
32,50
32,50
24/10/2023 24/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 147 del 06/10/2023 Acquisto n.3 armadi casellario Portasmartphone per il Liceo delle Scienze Applicate di Trivento (CB)
2.458,20
2.458,20
14/10/2023 14/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO (03869620827) Aggiudicatari: CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO (03869620827)
Saldo Fattura n. 1023252300 del 06/10/2023 Spese postali per spedizioni Raccomandate A/R + Provvigioni. Periodo di Riferimento: dal 01 /08/2023 al 31/08/2023. Conto Contrattuale n. 30060308-001
18,09
18,09
14/10/2023 14/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 478/2023 del 26/09/2023 Rinnovo Licenza Registro Cloud su piattaforma WEB Annuale. Ordine MEPA n. 7389265 n. proc.357883
800,00
800,00
06/10/2023 06/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 455/2023 del 22/09/2023 Rinnovo dominio.edu.it. www.istitutomnicomprensivotrivento.edu.it. Periodo anno 2023/2024. Ordine MEPA n. 7393961 n. proc. 360694
90,00
90,00
06/10/2023 06/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n.1650/02 del 30/09/2023 per intervento di riparazione Lavasciuga pavimenti e sostituzione KIT 3 Filtri Pompa
266,00
266,00
06/10/2023 06/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n. V3-27849 del 21/09/2023 per acquisto materiale di facile consumo
374,32
374,32
06/10/2023 06/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. 1010858678 del 27/09/2023 Canone trimestrale per noleggio Fotocopiatori plessi scolastici. Periodo: dal 25/06/2023 al 24/09/2023
278,11
278,11
06/10/2023 06/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Saldo Fattura n. 1023243457 del 26/09/2023 Spese postali per servizio PICK – UP LIGHT Periodo di Riferimento: dal 01/08/2023 al 31/08/2023. Conto Contrattuale n. 30060308-002
32,50
32,50
06/10/2023 06/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. V3-27848 del 21/09/2023 per acquisto materiale di facile consumo
153,51
153,51
06/10/2023 06/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. 1647/02 del 30/09/2023 per acquisto materiale igienico – sanitario
730,44
730,44
06/10/2023 06/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n. 1648/02 del 30/09/2023 per acquisto materiale per la pulizia e disinfezione dei locali scolastici
689,79
689,79
06/10/2023 06/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n. 1649/02 del 30/09/2023 acquisto materiale per la pulizia e disinfezione dei locali scolastici
868,40
868,40
06/10/2023 06/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n.1023233615 del 11/09/2023 Spese postali PICK- UP LIGHT. Periodo di Riferimento: dal 01/07/2023 al 31/07/2023. Conto Contrattuale n. 30060308-002
32,50
32,50
20/09/2023 20/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.196/01 del 06/09/2023 Canone Trimestrale Connect Scuola. Periodo di competenza: dal 01/07/2023 al 30/092023
300,00
300,00
13/09/2023 13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n.197/01 del 06/09/2023 Canone Trimestrale Connect Scuola – Sede Scuola Infanzia di Trivento CAP. Periodo di competenza: dal 01/07/2023 al 30/09/2023
210,00
210,00
13/09/2023 13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n.1023230149 del 08/09/2023 Spese postali per spedizione Raccomandate A/R + Provvigione. Periodo di Riferimento: dal 01/07/2023 al 31/07/2023. Conto Contrattuale n. 30060308-001
45,13
45,13
13/09/2023 13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. V3-25835 del 04/09/2023 Acquisto materiale di facile consumo
74,73
74,73
13/09/2023 13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. V3-24811 del 24/08/2023 per acquisto materiale di facile consumo
201,02
201,02
05/09/2023 05/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. V3-24772 del 23/08/2023 per acquisto materiale di facile consumo
165,46
165,46
05/09/2023 05/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. V3-24771 del 23/08/2023 per acquisto materiale di facile consumo
159,90
159,90
05/09/2023 05/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. v3-24770 del 23/08/2023 per acquisto materiale di facile consumo
161,62
161,62
05/09/2023 05/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. V3-24769 del 23/08/2023 per acquisto materiale di facile consumo
145,11
145,11
05/09/2023 05/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. 571 del 28/08/2023 – Corso di aggiornamento e formazione per il Rappresentante dei Lavoratori della scuola
60,00
60,00
05/09/2023 05/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: A ELLE GROUP SRL (01611640705)
Saldo Fattura n. 57/E del 30/08/2023 Rinnovo quota associativa Docenti a.s. 2023/2024 per adesione alla Piattaforma Curriculum Mapping Impara Digitale
500,00
500,00
05/09/2023 05/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (08197220968) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (08197220968)
“Saldo Fattura n. 6/PA del 25/08/2023 Liquidazione compenso per Contratto incarico di Responsabilie del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP per l’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Tri
2.105,93
2.105,93
05/09/2023 05/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRANCESCO ANTONIO LAURELLI (00621090703) Aggiudicatari: FRANCESCO ANTONIO LAURELLI (00621090703)
Saldo Fattura n. 7259/FVIAC del 25/07/2023 per acquisto carta per fotocopie NAVIGATOR TARGET 80 GR A4 500 FG
816,00
816,00
21/08/2023 21/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n. 1023202245 del 28/07/2023 Spese postali per spedizione Raccomandate A.R.+ Provvigione. Periodo di Riferimento: dal 01/06/2023 al 30/06/2023. Conto Contrattuale n. 30060308-001
16,85
16,85
31/07/2023 31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 673 del 19/07/2023 Incario di docenza esperto madre lingua inglese per n.15 prestazioni linguistiche finalizzate al conseguimento delle Certificazioni YLE STARTERS – Alunni della Scuo
990,00
990,00
24/07/2023 24/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707) Aggiudicatari:
Saldo Fattura n. 1023192330 del 20/07/2023 Spese postali per servizio PICK-UP- LIGHT Periodo dal 01/06/2023 al 30/06/2023. Conto Contrattuale n.30060305-002
30,00
30,00
24/07/2023 24/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 1023177147 del 03/07/2023 Spese postali per spedizioni Raccomandate A/R + Provvigione. Periodo di Riferimento: dal 01/05/2023 al 31/05/2023. Conto Contrattuale n.30060308-001
23,35
23,35
18/07/2023 18/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
“Saldo Fattura n. 662 del 06/07/2023.per incarico di docenza esperto madre Lingua Inglese nell’ambito del Progetto POC – “”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento. Titolo progetto “
2.100,00
2.100,00
18/07/2023 18/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707) Aggiudicatari:
“Saldo Fattura n. 663 del 06/07/2023 per incarico di docenza esperto madre Lingua Inglese nell’ambito del Progetto POC “”Per la scuola, competenza e ambienti per l’apprendimento . Titolo Progetto
2.100,00
2.100,00
18/07/2023 18/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707) Aggiudicatari:
“Saldo Fattura n. 664 del 11/07/2023 Per Incarico di docenza esperto madre Lingua Inglese nell’ambito del Progetto POC “”Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento””.
2.100,00
2.100,00
18/07/2023 18/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707) Aggiudicatari:
“Saldo Fattura n. 665 del 11/07/2023 Per Incarico di docenza esperto madre Lingua Inglese nell’ambito del Progetto POC “”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento””. Titolo Progetto “
2.100,00
2.100,00
18/07/2023 18/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707) Aggiudicatari:
Saldo Fattura FPA 144/23 del 17/07/2023 Spettacolo Didattico Harry Potter del 13/03/2023
“Saldo Fattura n. 113/FE del 06/06/2023 Corso ON LINE Master in “”Intelligenza Emotiva pratica per la Scuola Infanzia”” Pacchetto per n.13 accessu illimitati. Corso di Foemazione ed aggiornamenro per
Saldo Fattura n. 43022 del 31/03/2023 per acquisto GONZAGA ARREDI – Lubreria Circolare e Modulare con apertura Scuola Infanzia di Trivento cap
2.177,00
2.177,00
01/07/2023 01/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Saldo Fattura n. 41806 del 28/02/2023 per acquisto PAVIMENTO INTERATTIVO CAMPUSPLAY ONEVO MAGIC CARPET
4.700,00
4.700,00
01/07/2023 01/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Saldo Fattura n. FPA 1/23 del 19/06/2023 – Sorveglianza Sanitaria Dipendenti – N.6 Visite Oculistiche dipendenti
300,00
300,00
01/07/2023 01/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIORE FRANCESCO ANTONIO (FRIFNC65P28L435A) Aggiudicatari: FIORE FRANCESCO ANTONIO (FRIFNC65P28L435A)
Saldo Fattura n.1010843859 del 28/06/2023 Canone trimestrale per noleggio fotocopiatori plessi scolastici. Periodo: dal 25/03/2023 al 24/06/2023
278,11
278,11
01/07/2023 01/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
“Saldo Fattura n. 288/2023 del 06/05/2023 – Progettp “”Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici””- Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole – Cod. Prog
31.057,00
31.057,00
14/06/2023 14/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Saldo Fattura n. 356/2023 del 13/06/2023 – Progetto Ambienti Didattici Innovativi perle Scuole dell’Infanzia Cod. Progetto 13.1.5A- FESRPON-MO-2022-15 – Acquisto Dispositivo di Storytelliing Digitale
15.750,00
15.750,00
14/06/2023 14/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Saldo Fattura n. 889/02 del 31/05/2023 Riparazione Lavasciuga plesso Scuola Infanzia di Trivento CAP
79,80
79,80
08/06/2023 08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n. 132/01 del 01/06/2023 Canone Trimestrale Connect Scuola. Periodo di Competenza: dal 01/04/2023 al 30/06/2023
300,00
300,00
08/06/2023 08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n. 133/01 del 01/06/2023 Canone Trimestrale Commect Scuola – Sede Scuola Infanzia di Trivento CAP Periodo di Competenza: dal 01/04/2023 al 30/06/2023
210,00
210,00
08/06/2023 08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
“Saldo Fattura n. 1047 del 01/06/2023 Acquisto cartucce toner per stampanti plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “”N, Scarano”” di Trivento (CB)”
48,00
48,00
08/06/2023 08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705)
Saldo Fattura n. 328/2023 del 01/06/2023 per acquisto MONITOR DESKTOP AOC
270,00
270,00
08/06/2023 08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Saldo Fattura n. 1023141677 del 26/05/2023 Spese postali per servizio Pick-Up Light. Periodo di Riferimento: dal 01/04/2023 al 30/04/2023. Conto Contrattuale n.30060308-002
27,50
27,50
01/06/2023 01/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
“Saldo Fattura n.36/PA del20/05/2023 per Contratto viaggio d’istruzione organizzato in Sicilia dal 12 al 16 maggio 2023 – Alunni del Liceo delle Scienze Applicate dell’Istituto Omnicomprensivo “”N.
26.598,00
26.598,00
23/05/2023 23/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo Fattura n. 291 del 05/05/2023 per fornitura, posizionamento e rilievo di n. 2 DOSIMETRI di Gas Radon
100,00
100,00
19/05/2023 19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: A ELLE GROUP SRL (01611640705)
Saldo Fattura n.288 del 05/05/2023 Corso di aggiornamento della formazione dei lavoratori Addetti al Primo Soccorso incluso l’uso del defibrillatore
150,00
150,00
19/05/2023 19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: A ELLE GROUP SRL (01611640705)
Saldo Fattura n. 286 del 05/05/2023 – Corso di formazione per i lavoratori Addetti alle emergenze Incendio livello 2 (Rischio medio)
350,00
350,00
19/05/2023 19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: A ELLE GROUP SRL (01611640705)
Saldo Fattura n. 289 del 05/05/2023 – Corso di aggiornamento della formazione per i lavoratori Addetti alle Emergenze Incendio Livello 2 (Rischio Medio)
150,00
150,00
19/05/2023 19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: A ELLE GROUP SRL (01611640705)
Saldo Fattura n. 287 del 05/05/2023 – Corso di formazione per i lavoratori Addetti al Primo Soccorso incluso l’uso del defribrillatore
550,00
550,00
19/05/2023 19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: A ELLE GROUP SRL (01611640705)
“Saldo Fattura n. 30B del 17/05/2023 per noleggio n.2 autobus GT per uscita didattica alunni della Scuola Infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo “”N.Scarano”” di Trivento (CB) in data 17/05/2023″
636,36
636,36
19/05/2023 19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Sakdo Fattura n. 2795/FVIFO del 20/04/2023 Corso di Formazione e Aggiornamento assistenti amministrativi – Ricostruzioni della carriera: Gestione pratiche Sidi – live
88,00
88,00
08/05/2023 08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n. 2995/FVIFO del 21/04/2023 Corso di Formazione ed Aggiornamento assistenti amministrativi- Gestione archivi scuole live
88,00
88,00
08/05/2023 08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
“Saldo Fattura n. 2023 68/a del 04/05/2023 per vendita Biglietti 66+3 omaggi 13/05/2023 SCHEDA 877SR- Alunni e docenti accompagmator del Liceo delle Scienze Applicate dell’Istituto Omnicomprensivo
1.500,00
1.500,00
06/05/2023 06/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO (01189340894) Aggiudicatari: ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO (01189340894)
“Saldo Fattura n. 41296del 22/02/2023 e Fattura n. 42394 del 21/03/2023 per acquisto materiale tecnico – specialistico nell’ambito del progeto A03.40 Progetto PON “”Ambienti Didattici Innovativi per
7.539,57
7.539,57
04/05/2023 04/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
“Versamento quote alunni della Scuola Infanzia e Primaria di Roccavivara dell’Istituto Omnicomprensivo “N.Scarano” di Trivento (CB) per visione dello spettacolo teatrale”Il Piccolo Principe”
153,00
153,00
03/05/2023 03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE-PROGETTO TEATRO E CULT (05621850659) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE-PROGETTO TEATRO E CULT (05621850659)
“Versamento quote alunni della Scuola Infanzia di Trivento CAP e della Scuola Infanzia di Montagna dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento (CB) per visione dello spettacolo teatrale
819,00
819,00
03/05/2023 03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE-PROGETTO TEATRO E CULT (05621850659) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE-PROGETTO TEATRO E CULT (05621850659)
Saldo Fattura n. 337/00 del 14/03/2023 acquisto materiale pubblicitario per il Progetto PON A03.40 Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola Infanzia Ordine Prot.325 del 13/01/2023
Saldo Fattura n. 2023009228 del 20/04/2023 per Gestione e Tenuta Conto Servizio di Tesoreria. Periodo di Riferimento: dal 01 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022
125,00
125,00
27/04/2023 27/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 1023104158 del 19/04/2023 Spese postali servizio PICK-UP LIGHT Peiodo di Riferimento: dal 01/03/2023 al 31/03/2023. Conto Contrattuale n. 30060308-002
35,00
35,00
27/04/2023 27/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 1023095577 del 12/04/2023 Spese postali per spedizione Raccomandate A/R+ Provvigione. Periodo di Riferimento: dal 01/01/2023 al 31/01/2023 e dal 01/02/2023 al 28/02/2023. Conto Contra
65,10
65,10
19/04/2023 19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 24 del 14/02/2023 per acquisto sedie e tavoli Scuola Infanzia stipula RDO 3377271 del 05/01/2023
4.295,00
4.295,00
05/04/2023 05/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO (03869620827) Aggiudicatari: CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO (03869620827)
Saldo Fattura n. 346/A del 29/03/2023 Rinnovo Contratto di Assistenza AXIOS ITALIA anno 2023. Acquisto Prodotti: AXIOS SILVER PRO – AXIOS GESTIONE ORARIA DEL PERSONALE. ORD. N.152 DEL 16/01/2023
1.550,00
1.550,00
31/03/2023 31/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) Aggiudicatari: 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212)
Saldo Fattura n. 1023073759 del 24/03/2023 Spese postali per servizio PICK-UP LIGHT.Periodo di Riferimento: dal 01/02/2023 al 28/02/2023. Conto Contrattuale n. 30030308-002
30,00
30,00
31/03/2023 31/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 1010827000 del 27/03/2023 Canone Trimestrale noleggio fotocopiatori plessi scolastici- Periodo: dal 25/12/2022 al 24/03/2023
278,11
278,11
31/03/2023 31/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Saldo Fattura n.600 del 28/03/2023 Acquisto cartucce toner oer stampanti pkessi scolastici
550,00
550,00
31/03/2023 31/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705)
Saldo Fattura n. 2193/FVIAC del 24/03/2023 per acquisto materiale igienico-sanitario
699,86
699,86
31/03/2023 31/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n. 77/E7 del 20/03/2023 Contratto per incarico di organizzazione e gestione viaggio studentu del Liceo delle Scienze Applicate di Trivento (CB) per stage Alternanza Scuola – Lavoro – Mil
11.455,00
11.455,00
27/03/2023 27/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SALE SCUOLA VIAGGI SRL UNIPERSONALE (04466220409) Aggiudicatari: SALE SCUOLA VIAGGI SRL UNIPERSONALE (04466220409)
Saldo Fattura n.49/01 del 23/03/2023 Canone Trimestrale Connect Scuola – Sede Scuola Infanzia di Trivento CAP. Periodo di Competenza: dal 01/01/2023 al 31/03/2023
210,00
210,00
27/03/2023 27/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattua n. 48/01 del 23/03/2023 Canone Trimestrale Connect Scuola. Periodo di Competenza: dal 01/01/2023 al 31/03/2023
300,00
300,00
27/03/2023 27/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n. V3-9993 del 22/03/2023 per acquisto ghiaccio secco istantaneo 25 pz
64,75
64,75
27/03/2023 27/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. 1994/FVIAC del 17/03/2023 Acquisto carta per fotocopie NAVIGATOR TARGET A4 N. 240 RISME
924,00
924,00
27/03/2023 27/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n, 411/2022 del 21/11/2022 per acquisto porta rotoli carta igienica, porta rotoloni per mani economico, dispenser sapone classico e n.1 frigorifero
385,23
385,23
18/03/2023 18/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAMMA FERRAMENTA DI QUICI A. (00861150704) Aggiudicatari: GAMMA FERRAMENTA DI QUICI A. (00861150704)
Saldo Fattura n. 403/2022 del 17/11/2022 per acquisto n. 2 frigoriferi
437,15
437,15
18/03/2023 18/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAMMA FERRAMENTA DI QUICI A. (00861150704) Aggiudicatari: GAMMA FERRAMENTA DI QUICI A. (00861150704)
Saldo Fattura n. V3-8298 del 09/03/2023 per acquisto materiale di facile consumo per alunni disabili
129,60
129,60
17/03/2023 17/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. 89/EG del 13/03/2023 per acquisto materiale vario igirnico- sanitario per pulizia ambienti scolastici
Saldp Fattura n. 320/02 del 28/02/2023 per acquisto materiale igienico-sanitario
1.322,49
1.322,49
14/03/2023 14/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n. 149/2023 del 08/03/2023 Contratto di Assistenza, Manutenzione e Consulenza uffici di segreteria FULL Periodo: dal 31/03/2023 al 31/03/2024 -ORDINE MEPA N.7174122 N. PROC 225145
1.104,25
1.104,25
14/03/2023 14/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 150/2023 per Rinnovo Licenza annuale Software Access Log Ordine MEPA N.7174431 N. PROC 225377
200,00
200,00
14/03/2023 14/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
“Acquisto assicurazione utilizzo Drone DJI Care Refresh Piano 1 Anno (Mini 2)x1 per Concorso Eu Toube “”Racconto Digitale dell’ Europa dei giovani”” Liceo delle Scienze Applicate.Docente Referente
49,00
49,00
09/03/2023 09/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NITAL SPA (06047610016) Aggiudicatari: NITAL SPA (06047610016)
Saldo Fattura n. 1023053938 del 02/03/2023 Spese postali per servizio PICK- UP LIGHT Periodo di riferimento: dal 01/01/2023 al 31/01/2023. Conto Contrattuale n. 30060308-002
30,00
30,00
08/03/2023 08/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 03/2023 del 22/02/2023 per lavaggio n. 20 casacche sportive
49,20
49,20
03/03/2023 03/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA MC DI CIAFARDINI VERONICA (01778890705) Aggiudicatari: LAVANDERIA MC DI CIAFARDINI VERONICA (01778890705)
Saldo Fattura n. 5/FE del 27/02/20223 per acquisto materiale vario di facile consumo
523,40
523,40
03/03/2023 03/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) Aggiudicatari: BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708)
Saldo Fattura n,1023020676 del 31/01/2023 Spese postali per servizio PICK- UP LUGHT Periodo di Riferimento: dal 01/12/2022 al 31/12/2022.Conto Contrattuale n. 30060308-002
30,00
30,00
15/02/2023 15/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.1023030196 del 06/02/2023 Spese postali per spedizione Raccomandate + Provvigione Periodo di Riferimento: dal 01/12/2022 al 31/12/2022 Conto Contrattuale n. 30060308-001
15,70
15,70
15/02/2023 15/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 00178/23 del 27/01/2023 Rinnovo Annonamento alle riviste AMMINISTRARE LA SCUOLA 2023 e DIRIGERE LA SCUOLA 2023, Cod,Cliente:1418
140,00
140,00
06/02/2023 06/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
“Saldo Fattura n. 1010809635 del 27/12/2022 Canone Trimestrale per noleggio Fotocopiatori plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento (CB). Periodo: dal 24/09/2022 al
278,11
278,11
06/02/2023 06/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Saldo Fattura n. 1022326823 del 29/12/2022 Spese postali PICK- UP LIGHT Periodo: dal 01 Novembre 2022 al 30 Novembre 2022, Conto Contrattuale n. 30060308-002
32,50
32,50
06/02/2023 06/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.1023003722 del 18/01/2023 Spese per spedizione Raccomandate A/R + Provvigione. Periodo di Riferimento: dal 01/11/2022 al 30/11/2022. Conto Contrattuale n.30060308 – 001
9,20
9,20
06/02/2023 06/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.2022014743 del 20/12/2022 per Fornitura Libri D.M. N.8 del 14/01/2022
Saldo Fattura n. 00213/23 del 01/02/2023 – Corso di formazione Nuove Linee Guida Progetti Scuola 4.0 per il personale docente, assistenti amministrativi, dsga e ds
100,00
100,00
06/02/2023 06/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Saldo Fattura n. 21/B del 15/12/2022 Noleggio di n.1 autobus GT Lusso – Uscita Didattica alunni della Scuola Ibfanzia e Primaria di Roccavivara (CB) – Teatro Savoia Campobasso del giorno 14/122022
333,64
333,64
21/12/2022 21/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
“Saldo Fattura n. 749 del 02/12/2022 VIRTUAL LEAMING – FORFAIT (Visita Museo Virtuale alunni dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento (CB)”
Saldo fattura n. 537 del 16/12/2022 per stampa Locandine, Brochure e Mnifesti Opern Day Liceo delle Scienze Applicate di Trivento (CB)
105,00
105,00
19/12/2022 19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOLITO MATESE SRL () Aggiudicatari:
Saldo FATTURA N. 22/B del 15/12/2022 Noleggio di n.1 autobus per uscita didattica a Campochiaro – Corsa Campestre del giorno 15/12/2022
272,73
272,73
19/12/2022 19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
“Contributo spese per l’assistenza sanitaria “”Giornata dello Sport”” – Torneo di Calcio a sei nei giorni 15 e 16 Novembre 2022 – Alunni dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento (
160,00
160,00
14/12/2022 14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SISTEMA ASSISTENZIALE EUROPEO 112 ODV (91041240705) Aggiudicatari: SISTEMA ASSISTENZIALE EUROPEO 112 ODV (91041240705)
Saldo Fattura n. 811/2022 del 06/12/2022 – Rinnovo Pack Segreteria Cloud + Conservazione+ Amministrazione Trasparente + Albo Online + PEC Riservato. Scadenza: 31/12/2022
1.240,00
1.240,00
12/12/2022 12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 184/01 del 01/12/2022 per Canone Trimestrale Connect Scuola – Scuola dell’Infanzia di Trivento (CAP). Periodo di competenza: dal 01/10/2022 al 31/12/2022
210,00
210,00
06/12/2022 06/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n. 1022309997 del 02/12/2022 Spese postali per spedizione Raccomandate A/R + Provvigione. Periodo di Riferimento: dal 01/10/2022 al 31/10/2022. Conto Contrattuale n. 30060308-001
109,54
109,54
05/12/2022 05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 183/01 del 01/12/2022 per Canone Trimestrale Connect Scuola. Periodo di competenza: dal 01/10/2022 al 31/12/2022
300,00
300,00
05/12/2022 05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
“Versamento n. 19 quote Alunni della Scuola Infanzia e Primaria di Roccavivara dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento (CB) per la visione dello spettacolo teatrale “”CHRISTMAS IN TO
190,00
190,00
02/12/2022 02/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE-PROGETTO TEATRO E CULT (05621850659) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE-PROGETTO TEATRO E CULT (05621850659)
“Saldo Fattura n.: 000000003117 del 28/11/2022 – Assicurazione Alunni e Personale Docente ed ATA dell’Istituto Omnicomprensivo “”N.Scarano”” di Trivento (CB) a.s. 2022/2023. POLIZZA N. 37936 I.O.L.S.
3.282,50
3.282,50
01/12/2022 01/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) Aggiudicatari: AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Saldo Fattura n. 1319/22 del 04/11/2022 per acquisto materiale di facile consumo Scuole dell’Infanzia
281,40
281,40
30/11/2022 30/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOTEC 92 SAS (04293631000) Aggiudicatari: CARTOTEC 92 SAS (04293631000)
Saldo Fattura n. 27/FE del 09/11/2022 per acquisto materiale vario di ferramenta
588,56
588,56
30/11/2022 30/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) Aggiudicatari: BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708)
Saldo Fattura n.17/B del 18/11/2022 – Noleggio n.1 autobus GT Lusso per uscita didattica alunni del Liceo delle Scienze Applicate di Trivento (CB) a Campobasso del giorno 18/11/2022 – Teatro Savoia
263,64
263,64
30/11/2022 30/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fatturs n. EFAT/2022/2285 del 08/11/2022 per Rinnovo abbonamento Notizie della Scuola a.s. 2022/2023 – Esperienze Amministrative – Ipertesto Unico Scuola 2023 – Pacchetto WEBINAR 2023 – Segreter
260,00
260,00
30/11/2022 30/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Saldo Fattura n.1022296956 del 23/11/2022 Spese postali servizio PICK-UP LIGHT. Periodo dii Riferimento: dal 01/10/2022 al 31/10/2022. Conto Contrattuale n. 30060308-002
32,50
32,50
30/11/2022 30/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.133.2022.00000039.B del 24/11/2022 – acquisto sacchi pattumiera per raccolta differenziata plessi scolastici
116,56
116,56
30/11/2022 30/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C G SAS DI M CORNACCHIONE C (00943130708) Aggiudicatari: C G SAS DI M CORNACCHIONE C (00943130708)
“Versamento n.44 quote Aunni del Liceo delle Scienze Applicate di Trivento (CB) per la visione dello spettacolo teatrale “”I Promessi Sposi”” – Teatro Savoia Campobasso per il giorno 18/11/2022″
396,00
396,00
17/11/2022 17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE-PROGETTO TEATRO E CULT (05621850659) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE-PROGETTO TEATRO E CULT (05621850659)
Saldo Fattura n. 133.2022.00000028.B del 10/10/2022 per acquisto contenitori pattumiera differenziata Trio ass, PLATINUM53 + BIANCO 112
737,70
737,70
08/11/2022 08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C G SAS DI M CORNACCHIONE C (00943130708) Aggiudicatari: C G SAS DI M CORNACCHIONE C (00943130708)
Saldo Fattura n. 57 del 24/10/2022 – Noleggio pullman GT per uscita didattica a Roma del 20/10/2022 alunni del Liceo delle Scienze Applicate
885,00
885,00
08/11/2022 08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z) Aggiudicatari: MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z)
Saldo Fattura n. 1022276782 del 28/10/2022 spese postali per spedizione Raccomandate A/R + Provvigione Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022
33,70
33,70
08/11/2022 08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 1022273810 del 26/10/2022 spese postali per servizio PICK-UP LIGHT. Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022. Conto Contrattuale n. 30060308-002
32,50
32,50
08/11/2022 08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 1878/02 del 19/10/2022 per riparazione Lavasciuga plesso Scuola Infanzia di Trivento CAP
263,00
263,00
08/11/2022 08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n. 367/2022 del 03/11/2022 Progetto Scuola 4.0 PNSD DDI Regioni del Mezzogiorno Acquisto e fornitura di materiale informatico
6.621,58
6.621,58
08/11/2022 08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Saldo Fattura n. 640/2022 del 30/09/2022 per Rinnovo Licenza Registro Cloud su piattaforma WEB – annuale
800,00
800,00
20/10/2022 20/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
“Saldo Fattura n. 2022- VA5-0000382 del 20/09/2022 – acquisto armadi per aule Scuola Primaria “”E. Ciafardini”” Trivento (CB)”
Saldo Fattura n. 610/2022 del 21/09/2022 per Rinnovo dominio www.istitutomnicomprensivotrivento.edu.it Periodo anno 2022/2023
90,00
90,00
04/10/2022 04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 595/2022 del 20/09/2022 per Rinnovo dominio www.istitutomnicomprensivotrivento.edu.it. Periodo anno 2021/2022
90,00
90,00
04/10/2022 04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 1022251006 del 26/09/2022 Spese postali PICK-UP-LIGHT. Periodo di Riferimento: dal 01/08/2022 al 31/08/2022. Conto Contrattuale: 30060308-002
32,50
32,50
04/10/2022 04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
“Saldo Fattura n.1118/22 del 14/09/2022 r acquisto materiale di facile consumo per le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento(CB)”
310,85
310,85
04/10/2022 04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOTEC 92 SAS (04293631000) Aggiudicatari: CARTOTEC 92 SAS (04293631000)
“Saldo Fattura n. 1119/22 del 14/09/2022 acquisto materiale di facile consumo per le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento (CB)”
214,70
214,70
04/10/2022 04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOTEC 92 SAS (04293631000) Aggiudicatari: CARTOTEC 92 SAS (04293631000)
“Saldo Fattura n. 1117/22 del 14/09/2022 acquisto materiale di facile consumo per le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo “”N.Scarano”” di Trivento (CB)”
214,20
214,20
04/10/2022 04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOTEC 92 SAS (04293631000) Aggiudicatari: CARTOTEC 92 SAS (04293631000)
Saldo Fattura n. 1010791096 del 28/09/2022 per Canone Trimestrale noleggio fotocopiatore plessi scolastici.Periodo: dal 25/06/2022 al 24/09/2022
278,11
278,11
04/10/2022 04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
“Saldo Fattura n. 15/PA del 20/09/2022 Liquidazione compenso per incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) – Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento (CB) per
2.105,93
2.105,93
04/10/2022 04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRANCESCO ANTONIO LAURELLI (00621090703) Aggiudicatari: FRANCESCO ANTONIO LAURELLI (00621090703)
“Saldo Fattura n. V3-22496 del 31/08/2022 – acquisto materiale di facile consumo per le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento (CB)”
203,24
203,24
12/09/2022 12/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. 1022227172 del 05/09/2022 – Spese postali per servizio PICK-UP LIGHT. Periodo di Riferimento: dal 01/07/2022 al 31/07/2022. Conto Contrattuale n. 30060308-002
32,50
32,50
12/09/2022 12/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 69/E del 06/09/2022 per Rinnovo quota associativa Docenti a.s. 2022/2023 per adesione alla Piattaforma Curriculum Mapping – Impara Digitale
500,00
500,00
12/09/2022 12/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (08197220968) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (08197220968)
“Saldo Fattura n. V3-22297 del 26/08/2022 – acquisto materiale di facile consuno per le scuole dell’Infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo “”N.Scarano”” di Trivento (CB)”
683,24
683,24
06/09/2022 06/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: Ditta Borgione (02027040019)
“Saldo Fattura n. V3-22190 del 25/08/2022 – acquisto materiale di facile consump per le scuole dell’infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento (CB)”
168,11
168,11
06/09/2022 06/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: Ditta Borgione (02027040019)
“Saldo Fattura n. V3-22298 del 26/08/2022 – acquisto materiale di facile consumo per le scuole dell’infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento (CB)”
657,70
657,70
06/09/2022 06/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. 13/PA del 24/02/2022 per fornitura mascherine di tipo FFP2 per alunni e personale scolastico in regime di auto- sorveglianza art.19 comma 1 e 2 del D.L. n.4 del 27 gennaio 2022
157,14
157,14
05/09/2022 05/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA SAN NAZARIO SRL (01797390703) Aggiudicatari: FARMACIA SAN NAZARIO SRL (01797390703)
Saldo Fattura n. 12/PA del 24/02/2022 per fornitura mascherine tipo FFP2 per alunni e personale scolastico in regime di auto-sorveglianza art.19 comma 1 e 2 del D.L. n.4 del 27 gennaio 2022
785,71
785,71
05/09/2022 05/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA SAN NAZARIO SRL (01797390703) Aggiudicatari: FARMACIA SAN NAZARIO SRL (01797390703)
Saldo Fattura n. 5/PA del 07/03/2022 per fornitura mascherine tipo FFP2 per alunni e personale scolastico in regime di auto-sorveglianza art. 19 comma 1 e 2 del D.L. n.4 del 27 gennaio 2022
Saldo Fattura n. 4/PA del 07/03/2022 per fornitura mascherine tipo FFP2 per alunni e personale scolastico in regime di auto-sorveglianza art.19 comma 1 e 2 del D.L.n.4 del 27 gennaio 2022
Saldo Fattura n. 143/01 del 01/09/2022 per Canone Trimestrale Connect Scuola Peiodo di Competenza: dal 01/07/2022 al 30/09/2022
300,00
300,00
05/09/2022 05/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo FAttura n.1022218080 del 01/09/2022 per spese postali spedizione Raccomandate A/R + Provvigione Periodo di riferimento: dal 01/07/2022 al 31/07/2022- Conto Contrattuale n. 30060308-001
34,39
34,39
05/09/2022 05/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.144/01 del 01/09/2022 per Canone Trimestrale Connect Scuola – Scuola dell’Infanzia di Trivento CAP Periodo di competenza: dal 01/07/2022 al 30/09/2022
210,00
210,00
05/09/2022 05/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n. 1414/02 del 31/07/2022 acquisto materiale di pulizia igienico-sanitario per emergenza epidemiologica COVID 19
2.029,67
2.029,67
16/08/2022 16/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n. 1415/02 del 31/07/2022 per acquisto materiale di pulizia igienico-sanitario
91,89
91,89
16/08/2022 16/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n. 1022209715 del 01-08-2022 – Spese postali per spedizione Raccomandate A/R + Provvigione. Periodo di Riferimento: dal 01/06/2022 al 30/06/2022. Conto Contrattuale n.30060308-002
8,97
8,97
16/08/2022 16/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.281 del 15/07/2022 per acquisto di un software gestionale per la Ricostruzione di Carriera versione completa per il personale docente ed ATA inclusi i docenti di religione. Ricostruzio
460,00
460,00
16/08/2022 16/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDITORIALE PAGANO SAS (04850601214) Aggiudicatari: EDITORIALE PAGANO SAS (04850601214)
“Saldo Fattura n. 8946/FVIAC del 03/08/2022 per acquisto n.16 sedie Athena colore bianco senza braccioli in struttura in acciaio per la sala docenti del Liceo delle Scienze Applicate dell’Istituto O
976,00
976,00
16/08/2022 16/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
“Saldo Fattura n. 45042 del 28/07/2022 per acquisto attrezzature tecnologiche – didattiche per la realzzazione del Progetto STEM “”Crescendo s’impara”””
9.129,07
9.129,07
01/08/2022 01/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Saldo Fattura n.1022208613 del 29/07/2022 per spese postali PICK-UP LIGHT Periodo di Riferimento: dal 01/06/2022 al 30/06/2022 Conto Contrattuale n.30060308-002
32,50
32,50
01/08/2022 01/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 2022026850 del 11/07/2022 per Gestione e tenuta Conto Servizio di Tesoreria anno 2019. Periodo di Riferimento: dal 01/06/2019 al 31/12/2019
72,92
72,92
18/07/2022 18/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.2022026851 del 11/07/2022 per Gestione e tenuta Conto Servizio di Tesoreria anno 2020. Periodo di Riferimento: dal 01/01/2020 al 31/12/2020
125,00
125,00
18/07/2022 18/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 2022026852 del 11/07/2022 per Gestione e tenuta Conto Servizio di Tesoreria anno 2021. Periodo di Riferimento: dal 01/01/2021 al 31/12/2021
125,00
125,00
18/07/2022 18/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.134 del 07/07/2022 per acquisto sedie per ufficio di segreteria e presidenza
2.160,00
2.160,00
18/07/2022 18/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO (03869620827) Aggiudicatari: CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO (03869620827)
Saldo Fattura n. 1022176840 del 04/07/2022 Spese postali per spedizione Rccomandate A.R.+ Provvigione. Periodo di riferimento: dal 01/05/2022 al 31/05/2022. Conto Contrattuale n. 30060308-001
15,18
15,18
12/07/2022 12/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 292/2022 del 28/06/2022 per Formazione, consulenza e supporto erogata dal DPO nel corso dell’anno scolastico 2021/2022
500,00
500,00
02/07/2022 02/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
Saldo Fattura n. 1010772907 del 27/06/2022 per Canone trimestrale noleggio fotocopiatori plessi scolastici. Periodo dal 25/03/2022 al 24/06/2022
278,11
278,11
02/07/2022 02/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
“Saldo Fattura n. 171/2022 del 16/06/2022 per fornitura attrezzatura tecnologica – didattica per il Progetto STEM “”Spazi e strumenti per le STEM”””
3.600,00
3.600,00
24/06/2022 24/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Saldo Fattura n.1022171188 del 22/06/2022 Spese postali per servizio PICK- UP LIGHT Periodo di riferimento: dal 01/05/2022 al 31/05/2022. Conto Contrattuale n. 30060308-002
32,50
32,50
23/06/2022 23/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. FATTUPA 2_22 del 15/06/2022 per realizzazione e stampa fascicoli lavvori alunni Scuola Infanzia di Trivento CAP
147,60
147,60
22/06/2022 22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707) Aggiudicatari: GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707)
“Saldo Fattura n.2936/FVIFO del 31/05/2022 – Corso di formazione ed aggiornamento per assistenti amministrativi su “”Adempimenti fiscali e previdenziali””. Ordine ETB Protocollo n. 18482/EC del 21/05/
84,00
84,00
14/06/2022 14/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n,12/FE del 08/06/2022 acquisto materiale vario per la piccola manutenzione dei plesssi scolastici
167,99
167,99
09/06/2022 09/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) Aggiudicatari: BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708)
“Saldo Fattura n. 311/PA del 31/05/2022 per acquisto n.4 Defibrillatori salvavita per i plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento (CB) + un Kit pediatrico per la Sc
3.496,21
3.496,21
03/06/2022 03/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDICALFAST SRL (11301290968) Aggiudicatari: MEDICALFAST SRL (11301290968)
Saldo Fattura n. 955/02 del 31/05/2022 Acquisto materiale vario di pulizia per ambienti scolastici per emergenza epidemiologica COVID 19
1.737,70
1.737,70
03/06/2022 03/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
“Saldo Fattura n.20 del 27/05/2022 Sportello di ascolto Psicologico – Liquidazione compenso per incarico professionale di consulenza, sostegno e supporto psicologico a studenti, famiglie, docenti dell
1.286,67
1.286,67
31/05/2022 31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIAMARRA CARLA (01667250706) Aggiudicatari: CIAMARRA CARLA (01667250706)
Saldo Fattura n.1 del 24/05/2022 Allestimento con n.40 palloncini ad elio — Arco con struttura – Progetto Erasmus Plus
110,00
110,00
27/05/2022 27/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NON SOLO CARTA DI MARCHETTI PATRIZIA (01634850703) Aggiudicatari: NON SOLO CARTA DI MARCHETTI PATRIZIA (01634850703)
Versamento IVA Fattura n.1 del 24/05/2022 – NON SOLO CARTA di Marchetti Patrizia (IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972
11,00
11,00
27/05/2022 27/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (13756881002) Aggiudicatari:
Saldo Fattura n.1022144446 del 25/05/2022 Spese postali per servizio PICK- UP LIGHT. Periodo di Riferimento: dal 01/04/2022 al 30/04/2022. Conto Contrattuale n.30060308-002
27,50
27,50
27/05/2022 27/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 2122011193 del 18/03/2022 acquisto materiale scientifico per il laboratorio di fisica e chimica del Liceo delle Scienze Applicate
242,25
242,25
19/05/2022 19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
Saldo Fattura n.2122011192 del 18/03/2022 acquisto materiale scientifico per il laboratorio di fisica e chimica del Liceo delle Scienze Applicate
40,00
40,00
19/05/2022 19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
Saldo Fattura n. 2122014701 del 07/04/2022 acquisto materiale scientifico per il laboratorio di fisica e chimica del Liceo delle Scienze Applicate
4,80
4,80
19/05/2022 19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
Saldo Fattura n. 2122019676 del 13/05/2022 acquisto materiale scientifico per il laboratorio di fisica e chimica del Liceo delle Scienze Applicate
65,50
65,50
19/05/2022 19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
Saldo Fattura n.536 del 16/05/2022 per n19 prestazioni linguistiche finalizzate al conseguimento della certificazione Cambridge B1 Pet For Schools
1.938,00
1.938,00
17/05/2022 17/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707) Aggiudicatari:
Saldo Fattura n.535 del 16/05/2022 per n.20 prestazioni linguistiche finalizzate al conseguimento della certificazione Cambridge A2 KET For schools
1.880,00
1.880,00
17/05/2022 17/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707) Aggiudicatari:
“Saldo Fattura n.33/PA del 05/05/2022 – Alunni dell’Istituto Omnicomprensivo “” N. Scarano”” di Trivento (CB) – Viaggio di Istruzione organizzato nelle Marche dal 05 al 07 maggio 2022″
14.401,00
14.401,00
13/05/2022 13/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
“Saldo Fattura n.247/PA del 29/04/2022 per acquisto Defibrillatore Semiautomatico Heartsine Samaritan PAD350P + Teca Armadio Defribrillatore da interno senza allarme CM 40X30X12 art 200159 – plesso Sc
835,00
835,00
10/05/2022 10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDICALFAST SRL (11301290968) Aggiudicatari: MEDICALFAST SRL (11301290968)
Saldo Fattura n. 854 del 02/05/2022 per acquisto toner per fotocopiatore
34,00
34,00
10/05/2022 10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705)
“Saldo Fattura n.EFAT/2022/1118 del 04/05/2022 Rinnovo abbonamento alla rivista””Notizie della Scuola 2021/2022 + Rinnovo abbonamento “”Esperienze Amministrative 2022 + Rinnovo abbonamento iPERTESTO U
210,00
210,00
10/05/2022 10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Saldo Fattura n. 1022118893 del 02/05/2022 per spese postali spedizione Raccomandate A/R + Provvigione. Periodo di riferimento: dal 01/03/2022 al 31/03/2022
44,05
44,05
04/05/2022 04/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. FATTUPA_22 del 28/04/2022 per acquisto mareriale di facile consumo
125,04
125,04
02/05/2022 02/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707) Aggiudicatari: GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707)
Saldo Fattura n. 278/2022 del 28/04/2022 per Contratto di Assistenza – Manutenzione – Consulenza ufficio di segreteria ore illimitate. Periodo: dal 31/03/2022 al 31/03/2023
1.104,25
1.104,25
29/04/2022 29/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
“Saldo Fattura n. 648/00 del 20/04/2022 per acquisto materiale pubblicitario Progetto PON “”Digital Board”””
242,21
242,21
28/04/2022 28/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari:
Saldo Fattura n. 1022111751 del 27/04/2022 per spese postali PICK-UP LIGHT. Periodo: dal 01/03/2022 al 31/03/2022. Conto Contrattuale n.30060308-002
32,50
32,50
28/04/2022 28/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.12/PA del 15/04/2022 per Corso di formazione ed aggiornamento sulla sicurezza per i lavoratori ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.81/08. Corso base pari a 4+8 ore
501,63
501,63
26/04/2022 26/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRANCESCO ANTONIO LAURELLI (00621090703) Aggiudicatari: FRANCESCO ANTONIO LAURELLI (00621090703)
Saldo Fattura n.1022091703 del 12/04/2022 per spese postali spedizione Raccomandate A/R + Provvigioni. Periodo di riferimento: dal 01/02/2022 al 28/02/2022
23,75
23,75
26/04/2022 26/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 28937 del 01/04/2022 per Canone Trimestrale Connect Scuola Ultra Mega 30M/3M – Periodo di Competenza: dal 01/04/2022 al 30/06/2022
510,00
510,00
26/04/2022 26/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n. 93 del 01/04/2022 per pernottamento e fornitura pasti Docente Referente Progetto Erasmus Plus
250,00
250,00
26/04/2022 26/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VILLA D'EVOLI (01503230706) Aggiudicatari:
“Saldo Fattura n. 595/00 del 08/04/2022 per acquisto materiale pubblicitario per la realizzazione del Progetto PON “”Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”””
182,93
182,93
22/04/2022 22/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLAMINIA PUBBLICITA' SRL (02366860415) Aggiudicatari:
Saldo Fattura n. 554/02 del 05/04/2022 per acquisto LPTB01802 Lavasciuga pavimenti CT46 B50 con 2 Batterie + Caricabatterie ICA
3.180,00
3.180,00
22/04/2022 22/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n. 555/02 del 05/04/202 acquisto materiale vario di pulizia per ambienti scolastici
1.097,58
1.097,58
22/04/2022 22/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n.1022084708 del 30/03/2022 per spese postali servizio Pick- Up Light. Periodo di riferimento: dal 01/02/2022 al 28/02/2022. Conto Contrattuale n. 30060308-002
30,00
30,00
04/04/2022 04/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
“Saldo Fattura n.FPA B/23/2022 del 30/03/2022 per fornitura pasti completi studenti e docenti dell’Istituto Omnicomprensivo “”N.Scarano”” di Trivento (CB) nell’ambito del Progetto Erasmus Plus “” De
“Saldo Fattura n.2/PA del 27/02/2022 per acquisto materiale pubblicitario Progetto PON INSIEME E’ BELLO – MODULO:”” I like English Codice identificativo progett10.2.2A -FSEPON-MO-2021-19″
150,32
150,32
29/03/2022 29/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALFIERI SPORT DI GIOVANNI ALFIERI (01852630704) Aggiudicatari: ALFIERI SPORT DI GIOVANNI ALFIERI (01852630704)
“Saldo Fattura n.1/PA del 27/02/2022 per acquisto materiale pubblicitario Progetto PON”” INSIEME E’ BELLO”” – Modulo: Linked Together. Codice identificativo progetto: 10.2.2A- FSEPON-MO-2021-19″
184,50
184,50
29/03/2022 29/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALFIERI SPORT DI GIOVANNI ALFIERI (01852630704) Aggiudicatari: ALFIERI SPORT DI GIOVANNI ALFIERI (01852630704)
“Saldo Fattura n.2/PA del 27/02/2022 per acquisto materiale pubblicitario Progetto PON “”INSIEME E’ BELLO”” – Modulo: Insieme per imparare Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-19″
173,42
173,42
29/03/2022 29/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALFIERI SPORT DI GIOVANNI ALFIERI (01852630704) Aggiudicatari: ALFIERI SPORT DI GIOVANNI ALFIERI (01852630704)
“Saldo Fattura n.51/2022 del 16/03/2022 per acquisto duspositivi digitali per l’attuazione del Progetto PON “” Digital Board”” Codice identificativo progetto: PON 13.1.2A -FESRPON-MO-2021-37″
21.175,34
21.175,34
29/03/2022 29/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Saldo Fattura n.223 del 19/03/2022 per acquisto gadget relativi al Progetto Erasmus Plus
1.272,75
1.272,75
28/03/2022 28/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAFFINI GROUP SAS DI MAFFINI MATTEO C (03674850122) Aggiudicatari: MAFFINI GROUP SAS DI MAFFINI MATTEO C (03674850122)
Saldo Fattura n.1010753400 del 24/03/2022 per Canone trimestrale noleggio fotocopiatori plessi scolastici. Periodo:dal 25/12/2021 al 24/03/2022
278,11
278,11
28/03/2022 28/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Saldo Fattura n.166/ PA del 22/03/2022 per acquisto salviettine igienizzanti
590,00
590,00
28/03/2022 28/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDICALFAST SRL (11301290968) Aggiudicatari: MEDICALFAST SRL (11301290968)
Saldo Fattura n. 1022075735 del 17/03/2022 per spese postali servizio PICK-UP LIGHT. Periodo di Riferimento: dal 01/01/2022 al 31/01/2022. Conto Contrattuale n.30060308-002
32,50
32,50
21/03/2022 21/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.440/A del 18/03/2022 Rinnovo Contratto di Assistenza AXIOS ITALIA anno 2022 – Acquisto prodotto Gestione Oraria del Personale e relativa assistenza tecnica
200,00
200,00
21/03/2022 21/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) Aggiudicatari: 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212)
Saldo Fattura n.186/2022 del 06/03/2022 Rinnovo Licenza Sioftwarw Access Log
200,00
200,00
14/03/2022 14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n.127/2022 del 25/02/2022 per Rinnovo Piattaforma Segreteria Cloud/Software di Conservazione a norma/Rinnovo Amministrazione Trasparente/Rinnovo Albo On line/Rinnovo casella PEC riservat
1.240,00
1.240,00
04/03/2022 04/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n.355/02 del 28/02/2022 per acquisto materiale igienico sanitario per emergenza epidemiologica COVID 19
947,05
947,05
04/03/2022 04/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n.1022053008 del 02/03/2022 spese postali per spedizione Raccomandate a/r+ Provvigione. Periodo di Riferimento: 01/01/2022 -31/01/2022. Conto Contrattuale n. 30060308-001
7,42
7,42
04/03/2022 04/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
“Saldo Fattura n. FATTUPA 1_22 del 25/02/2022 – Servizio di trasporto alunni e docenti del Liceo delle Scienze Applicate dell’Istituto Omnicomprensivo “”N.Scarano”” di Trivento (CB) del giorno 25/02/
150,00
150,00
04/03/2022 04/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V)
Saldo Fattura n.53/01 del 03/03/2022 per Canone Trimestrale Connect Scuola – Periodo di competenza: dal 01/01/2022 al 31/03/2022
300,00
300,00
04/03/2022 04/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n.54/01 del 03/03/2022 per Canone Trimestrale Connect Scuola – Scuola Infanzia Trivento CAP. Periodo di competenza: dal 01/01/2022 al 31/03/2022
170,00
170,00
04/03/2022 04/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n.346/A del 19/02/2022 per Rinnovo Contratto di Assistenza AXIOS ITALIA anno 2022. Prodotto SILVER PRO inclusiva di aggiornamento ed assistenza
1.250,00
1.250,00
22/02/2022 22/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) Aggiudicatari: 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212)
“Versamento quota per iscrizione alle gare individuali di Kangourou – ALunni del Liceo delle Scienze Applicate dell’Istituto Omnicomprensivo””N.Scarano”” di Trivento (CB). Causale: Scuola K006348. Or
80,00
80,00
10/02/2022 10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
“Saldo Fattura n.00247/22 del 07/02/2022 per Rinnovo Abbonamento alle riviste “”Amministrare la Scuola 2022 + Dirigere la Scuola 2022. Codice Cliente: 1418”
140,00
140,00
09/02/2022 09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Saldo Fattura n.1010735454 del 28/12/2021 – Canone Trimestrale per noleggio fotocopiatori plessi scolastici. Periodo dal 25/09/2021 al 24/12/2021
278,11
278,11
07/02/2022 07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Saldo Fattura n. 1022000836 del 19/01/2022 per spese postali spedizione Raccomandate A/R + Provvigione. Periodo di Riferimento: dak 01/11/2021 al 30/11/2021. Conto Contrattuale n. 30060308-001
54,92
54,92
07/02/2022 07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
“Saldo Fattura n.205 del 25/01/2022 per acquisto toner per stampanti e fotocopiatori plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento (CB)”
371,15
371,15
07/02/2022 07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LP DISTRIBUZIONE DI LUCIANO PIETRANTONIO (LCNPRN61L24B519Z) Aggiudicatari: LP DISTRIBUZIONE DI LUCIANO PIETRANTONIO (LCNPRN61L24B519Z)
Saldo Fattura n. 23/2022 del 20/01/2022 acquisto mascherine certificate FFP2 e FFP3 per il personale scolastico
450,00
450,00
07/02/2022 07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FESTOPOLIS SRL DI GIOVANNI ANTENUCCI (01446270702) Aggiudicatari: FESTOPOLIS SRL DI GIOVANNI ANTENUCCI (01446270702)
Saldo Fattura n.38/2022 del 28/01/2022 acquisto mascherine certificate FFP2 per il personale scolastico
352,11
352,11
07/02/2022 07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FESTOPOLIS SRL DI GIOVANNI ANTENUCCI (01446270702) Aggiudicatari: FESTOPOLIS SRL DI GIOVANNI ANTENUCCI (01446270702)
Saldo Fattura n.15 del 12/01/2022 per acquisto materiale pubblicitario: n.25 Borse per documenti con zip e tasca porta cellulare+ stampa 1 lato tranfer digitale
178,30
178,30
07/02/2022 07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAFFINI GROUP SAS DI MAFFINI MATTEO C (03674850122) Aggiudicatari: MAFFINI GROUP SAS DI MAFFINI MATTEO C (03674850122)
Saldo Fattura n.1022015977 del 01/02/2022 per spese postali servizio Pick-Up Light. Periodo: dal 01/02/2021 al 31/12/2021. Conto Contrattuale n: 30060309-002
32,50
32,50
07/02/2022 07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 1021279717 del 10/11/2021 spese postali per spedizion
14,84
14,84
16/11/2021 16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 20214E29553 del 03/11/2021 per acquisto materiale di
175,32
175,32
16/11/2021 16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n. 19/FE del 27/10/2021 per acquisto compressore e relat
198,68
198,68
04/11/2021 04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) Aggiudicatari: BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708)
Saldo Fattura n. 18/FE del 26/10/2021 per acquisto materiale vario di
206,15
206,15
04/11/2021 04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) Aggiudicatari: BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708)
Saldo Fattura n. 1021274342 del 27/10/2021 per spese postali servizio
65,00
65,00
04/11/2021 04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura FATTPA 10_21 del 12/10/2021 per acquisto materiale bibli
2.902,49
2.902,49
29/10/2021 29/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707) Aggiudicatari: GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707)
Saldo Fattura FATTUPA 11_21 del 12/10/2021 per acquisto materiale bibl
2.438,75
2.438,75
29/10/2021 29/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707) Aggiudicatari: GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707)
Saldo Fattura n. 1/B del 25/10/2021 – noleggio autobus per transfer ae
454,55
454,55
29/10/2021 29/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. FATTPA_12 21 del 22/10/2021 per acquisto materiale di
577,00
577,00
25/10/2021 25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707) Aggiudicatari: GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707)
Saldo Fattura n. 1021259687 del 13/10/2021 spese postali per spedizio
165,32
165,32
20/10/2021 20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 136/02 del 13/10/2021 per acquisto camici da lavoro p
327,00
327,00
20/10/2021 20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRE DI MA SNC MONDOLAVORO DI DI TORO MIRKO (00972010706) Aggiudicatari: PRE DI MA SNC MONDOLAVORO DI DI TORO MIRKO (00972010706)
Saldo Fattura n. 20214E26806 del 08/10/2021 per acquisto materiale di
492,09
492,09
20/10/2021 20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n. V3-23552 del 08/10/2021 per acquisto materiale specia
339,90
339,90
20/10/2021 20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n.1905/02 del 30/09/2021 per acquisto materiale di puliz
825,09
825,09
11/10/2021 11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n. 1767/02 del 10/09/2021 per acquisto materiale di puli
3.235,31
3.235,31
11/10/2021 11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n. 1010716009 del 30/09/2021 per Canone Trimestrale nole
278,11
278,11
11/10/2021 11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Saldo Fattura n. 1021252839 del 30/09/2021 per spese postali Pick-Up L
32,50
32,50
05/10/2021 05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. V3-21352 del 16/09/2021 per acquisto materiale di fac
392,06
392,06
05/10/2021 05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n V3-18010 del 25/08/2021 per acquisto materiale di faci
1.619,43
1.619,43
05/10/2021 05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. 1021229946 del 20/09/2021 spese postali per spedizion
80,22
80,22
27/09/2021 27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 16/2021 del 24/09/2021 per lavaggio igienizzante tend
100,04
100,04
27/09/2021 27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA MC DI CIAFARDINI VERONICA (01778890705) Aggiudicatari: LAVANDERIA MC DI CIAFARDINI VERONICA (01778890705)
“Saldo Fattura n. 760/2021 del 18/09/2021 per Registro Elettronico Clo
800,00
800,00
20/09/2021 20/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 709/2021 del 18/09/2021 per Fornitura, installazione
1.425,00
1.425,00
20/09/2021 20/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. V3-19721 del 06/09/2021 per acquisto arredo scolasti
1.467,42
1.467,42
20/09/2021 20/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. 1768/02 del 10/09/2021 per acquisto n.3 Lavasciugapav
6.210,00
6.210,00
20/09/2021 20/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
“Saldo Fattura n. 118/E del 08/09/2021 Rinnovo quota associativa a.s.
500,00
500,00
20/09/2021 20/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (08197220968) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (08197220968)
Saldo Fattura n. 235/2021 del 13/09/2021 per acquisto n. 3 KIT Tablet
“Saldo Fattura n. 10/PA del 14/09/2021 Liquidazione per incarico di Re
2.090,16
2.090,16
20/09/2021 20/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRANCESCO ANTONIO LAURELLI (00621090703) Aggiudicatari: FRANCESCO ANTONIO LAURELLI (00621090703)
Saldo fattura n. 1021223425 del 01/09/2021 per spese postali servizio
32,50
32,50
13/09/2021 13/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura 1021201484 del 26/08/2021 per spese postali spedizione R
51,98
51,98
13/09/2021 13/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 165//01 del 06/09/2021 per Canone Trimestrale Connect
300,00
300,00
13/09/2021 13/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n. 13/FE del 11/08/2021 per acquisto materiale vario per
1.567,18
1.567,18
18/08/2021 18/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) Aggiudicatari: BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708)
Saldo Fattura n. 1021186689 del 22/07/2021 per spese postali PICK- UP
30,00
30,00
03/08/2021 03/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 1021171474 del 20/07/2021 per spedizione Raccomandate
8,91
8,91
03/08/2021 03/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 669/2021 del 09/07/2021. Realizzazione del nuovo SITO
1.400,00
1.400,00
03/08/2021 03/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 334/PA del 30/06/2021 per acquyisto salviette igieniz
339,59
339,59
02/07/2021 02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDICALFAST SRL (11301290968) Aggiudicatari: MEDICALFAST SRL (11301290968)
Saldo Fattura n. 1010695845 del 28/06/2021 per Canone Trimestrale nol
278,11
278,11
01/07/2021 01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Saldo Fattura n. 624/2021 del 23/06/2021 iper intervento di manutenzio
90,00
90,00
01/07/2021 01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n: 1021159047 del 25/06/2021 per spedizione Rccomandate
23,75
23,75
01/07/2021 01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.1021151941 del 22/06/2021 per spese postali servizio P
32,50
32,50
01/07/2021 01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo FAttura n. 124/01 del 17/06/2021 per Canone Trimestrale Connect
300,00
300,00
21/06/2021 21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n. 1021135858 del 03/06/2021 per spese postali spedizion
31,17
31,17
07/06/2021 07/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 1021125723 del 27/05/2021 per spese postali Pick-Up L
30,00
30,00
01/06/2021 01/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.396/25021 del 18/05/2021 per servizio di Consulenza, s
490,00
490,00
01/06/2021 01/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
Saldo Fattura n. 20214E16504 del 25/05/2021 per acquisto materiale di
259,60
259,60
01/06/2021 01/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n. 421/FE del 24/05/2021 per acquisto mascherine certifi
550,00
550,00
01/06/2021 01/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969) Aggiudicatari: HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969)
Saldo Fattura n. 20214G02350 del 20/04/2021 per corso di formazione e
110,00
110,00
20/05/2021 20/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n.36/PA del 14/05/2021 per acquisto griglie sottobanco p
435,66
435,66
20/05/2021 20/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALCESCU LAVINIA MARIA (FLCLNM82H66Z129X) Aggiudicatari: FALCESCU LAVINIA MARIA (FLCLNM82H66Z129X)
Saldo Fattura n.1021107224 del 28/04/2021 per spese postali Pick-Up Li
35,00
35,00
07/05/2021 07/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 298 del 23/04/2021 per Corsi di preparazione finalizz
1.902,00
1.902,00
07/05/2021 07/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707)
Saldo Fattura n, EFAT/2021/1651 del 23/04/2021 per Rinnovo Abbonamento
200,00
200,00
26/04/2021 26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Saldo Fattura n. 1021096950 del 23/04/2021 per spedizione Raccomandate
16,33
16,33
26/04/2021 26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 308/2021 del 16/04/2021 per Rinnovo Licenze Antivirus
140,00
140,00
26/04/2021 26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 363/2021 del 23/04/2021 per rinnovo Licenza del progr
200,00
200,00
26/04/2021 26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 408/2021 del 23/04/2021 per Contratto di Assistenza,
1.104,25
1.104,25
26/04/2021 26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Ad integrazione del mandato n.3 del 08/02/2021 liquidazione Fattura n.
4,00
4,00
12/04/2021 12/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
“Recupero Commissioni a carico Ente.Codice Ente n. 1518301 Istituto Om
8,55
8,55
09/04/2021 09/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 1021072191 del 30/03/2021 per spedizione Rccomandata
16,33
16,33
09/04/2021 09/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 1010677512 del 29/03/2021 per Canone Trimestrale nol
278,11
278,11
30/03/2021 30/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Saldo Fattura n. 1021058724 del 22/03/2021 per spese postali PICK UP L
30,00
30,00
25/03/2021 25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 136/2021 del 20/03/2021 per fornitura scrivanie per u
2.700,00
2.700,00
23/03/2021 23/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Saldo Fattura n. 68/01 del 1870372021 per Canone Trimestrale Connect S
300,00
300,00
23/03/2021 23/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n. 20214G01584 del 18/03/2021 per Corso di formazione ed
80,00
80,00
23/03/2021 23/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fatture N. 20214E05846 del 15/02/2021 e N. 20214E07412 del 26/02
1.019,86
1.019,86
16/03/2021 16/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n, 1/FE del 12/03/2021 per acquiso materiale di facile c
265,39
265,39
16/03/2021 16/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) Aggiudicatari: BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708)
Saldo Fattura n,204/2021 del 09/03/2021 per Rinnovo Piattaforma Segret
1.240,00
1.240,00
11/03/2021 11/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
“Saldo Fattura n.110/FE del 09/03/2021 per Contratto e Supporto alla g
1.500,00
1.500,00
11/03/2021 11/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ING ELIO BUCCIANTONIO (02601410695) Aggiudicatari: ING ELIO BUCCIANTONIO (02601410695)
“Recupero Commissioni a carico Ente 1518301 Istituto Omnicomprensivo “
7,65
7,65
10/03/2021 10/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 20214G00750 del 15/02/2021 Corso di formazione e aggi
80,00
80,00
10/03/2021 10/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n. 6 del 22/02/2021 per Consulenza psicologica Sportello
1.286,67
1.286,67
10/03/2021 10/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIAMARRA CARLA (01667250706) Aggiudicatari: CIAMARRA CARLA (01667250706)
Saldo Fattura n.37/2021 del 27/01/2021 pe Fornitura materiale informat
7.494,26
7.494,26
19/02/2021 19/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Saldo Fattura n. 1021022979 del 10/02/2021 per spedizione Raccomandate
43,07
43,07
19/02/2021 19/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.4/PA del 25/01/2021 per acquisto Kit Tavoli e Sedie re
1.236,35
1.236,35
19/02/2021 19/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALCESCU LAVINIA MARIA (FLCLNM82H66Z129X) Aggiudicatari: FALCESCU LAVINIA MARIA (FLCLNM82H66Z129X)
Saldo Fattura n.143/A del 29/01/2021 per Rinnovo Contratto di Assisten
1.450,00
1.450,00
11/02/2021 11/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) Aggiudicatari: 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212)
Saldo Fattura n.605 del 31/12/2020 per acquisto n.800 Mascherine FFP2
720,00
720,00
11/02/2021 11/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BLUEBAG ITALIA SRL (08050520967) Aggiudicatari: BLUEBAG ITALIA SRL (08050520967)
Saldo Fattura n. 65/02 del 18/01/2021 per acquisto n.2 sanificatori
698,00
698,00
11/02/2021 11/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n. 1021008733 del 04/02/2021 Spedizione Raccomandate A/
54,75
54,75
10/02/2021 10/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.8721000076 del 22/01/2021 per spese postali servizio P
32,50
32,50
10/02/2021 10/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
“Versamento quota per iscrizione alle gare individuali Kangourou – Alu
165,00
165,00
09/02/2021 09/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
“Versamento quota iscrizione ai “”Giochi di Archimede”” – Alunni dell’
80,00
80,00
09/02/2021 09/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIONE MATEMAICA ITALIANA (00336020375) Aggiudicatari: UNIONE MATEMAICA ITALIANA (00336020375)
“Saldo Fattura n. 737//06 del 26/10/2020 per acquisto toner e cartucce
136,00
136,00
08/02/2021 08/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705)
Saldo Fattura n.1010659061 del 29/12/2020 per canone noleggio Fotocopi
278,11
278,11
08/02/2021 08/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
“Saldo Fattura n. 2021000355 del 11/01/2021 Causale: POLIZZA IW/2020/0
13,00
13,00
08/02/2021 08/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
“Saldo Fattura n, 2021000356 del 11/01/2021 Causale; POLIZZA IW/2020/0
6,50
6,50
08/02/2021 08/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Recupero Commissioni a carico Ente 1518301 Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB)
5,40
5,40
31/12/2020 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo FAttura n. 2020004480 del 15/1272020 Causale: POLIZZA IW/2020/01342/01 Assicurazione Personale Docente ed ATA dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB)
234,00
234,00
18/12/2020 18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Saldo Fattura n. 8720094451 del 15/12/2020 per spese postali servizio Pick-UP. Periodo di riferimento:mese di Ottobre 2020. Conto Contrattuale 30060308-002
32,50
32,50
17/12/2020 17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 1020367103 del 14/12/2020 n.3 Raccomandata A/R + Provvigione.Periodo:1 settembre 2020 – 30 settembre 2020 Conto Contrattuale n.30060308-001
22,26
22,26
15/12/2020 17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.33/FE del 11/12/2020 per acquisto materiale vario
281,00
281,00
15/12/2020 17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) Aggiudicatari: BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708)
Saldo Fattura n. 20204G03985 del 01/12/2020 per corso di formazione e aggiornamento assistenti amministratIVI WBRITARC51-1 25/11 Ricostruzione di Carriera
80,00
80,00
10/12/2020 17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n. 03063/20 del 09/12/2020 per corso di formazione e aggiornamento assistenti amministrativi e dsga: Programma Annuale e Contrattazione Integrativa
30,00
30,00
10/12/2020 17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Saldo Fattura n. 03062/20 del 09/12/2020 per Rinnovo Abbonamento anno 2020 e anno 2021 alle riviste “Dirigere la Scuola” e “Amministrare la Scuola”. Codice Cliente: 1418
280,00
280,00
10/12/2020 17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Saldo Fattura n. 1014/2020 del 04/12/2020 per Rinnovo servizi dominio internet connessi al dominio http://www.istitutomnicomprensivo.gov.it
47,90
47,90
09/12/2020 17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fatura n. 135/01 del 04/12/2020 per Canone Trimestrale Connect Scuola. Periodo di competenza: dal 01/10/2020 al 31/12/2020
300,00
300,00
09/12/2020 17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Recupero Commissioni a Carico Ente 1518301 Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB)
3,60
3,60
05/12/2020 05/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n, 2/202 del 20/11/2020 acquisto materiale scientifico per laboratorio
Saldo Fattura n. 238/02 del 18/11/2020 per acquisto scarpe da lavoro per collaboratori scolastici
941,00
941,00
23/11/2020 23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRE DI MA SNC MONDOLAVORO DI DI TORO MIRKO (00972010706) Aggiudicatari: PRE DI MA SNC MONDOLAVORO DI DI TORO MIRKO (00972010706)
Saldo Fattura n.10203455608 del 20/11/2020 per spese di Provviigione e Raccomandata A.R..Periodo di Riferimento: mese di Agosto 2020. Conto Contrattuale n.30060308-001
14,84
14,84
23/11/2020 23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 20204E31039 del 11/11/2020 per acquisto risme di carta A3 e A4 per fotocopie
667,50
667,50
14/11/2020 16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n. 8720091621 del 12/11/2020 per spese postali servizio Pick-UP. Periodo di riferimento: mese di Settembre 2020.Conto Contrattuale n.30060308-002
32,50
32,50
14/11/2020 16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 897/2020 del 11/11/2020 per assistenza tecnica Registro Elettronico Cloud -Piattaforma WEB per tutti gli ordini di scuola dell’Istituto Omnicomprensivo “N.Scarano” di Trivento (CB)
800,00
800,00
12/11/2020 16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 865/2020 del 10/11/2020 per rinnovo servizi dominio internet conessi al dominio http//www.istitutomnicomprensivotrivento.edu.it
90,00
90,00
12/11/2020 16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Recupero Commissioni a carico Ente 1518301 – Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB)
9,90
9,90
06/11/2020 06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 737/06 del 26/10/2020 per acquisto toner e cartucce per stampanti iplessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N.Scarano” di Trivento (CB)
136,00
136,00
06/11/2020 06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705)
Saldo Fattura n, 20204E23238 del 17/09/2020 per acquisto registri di classe scuole secondarie
51,60
51,60
29/10/2020 29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n.1020286547 del 13/10/2020 per spese postali spedizioni Raccomandate A/R+ Provvigione Periodo di riferimento: 01/07/2020 – 31/07/2020. Conto Contrattuale: 30060308-001
188,84
188,84
27/10/2020 27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8720086366 del 09/10/2020 per spese postali servizio Pick-Up Periodo di riferimento: mese di Giugno 2020. Conto Contrattuale:30060308-002
32,50
32,50
27/10/2020 27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.8720086365 del 09/10/2020 per spese postali servizio Pick-Up. Periodo di Riferimento: mese di Maggio 2020. Conto Contrattuale: 30060308-002
30,00
30,00
27/10/2020 27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. P0010893 del 15/10/2020 per acquisto pannelli in plexiglass
239,85
239,85
15/10/2020 27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
Saldo Fattura n.1010640196 del 30/09/2020 per rata canone noleggio fotocopiatori plessi scolastici. Periodo: Luglio-Agosto-Settembre 2020
278,11
278,11
06/10/2020 24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Saldo Fattura n.205 del 30/09/2020 per Fornitura di Devices e Attrezzature collegate alla fruizione della Didattica a Distanza
10.249,20
10.249,20
06/10/2020 24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ADESA SRL (07268620726) Aggiudicatari: ADESA SRL (07268620726)
Saldo Fattura n.35 del 30/09/2020 per Liquidazione compenso per consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico di RSPP per il periodo dal 01/09/2019 al 31/08/2020
2.109,68
2.109,68
05/10/2020 24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GEOM MARCO D'ANGELO (00880380704) Aggiudicatari: GEOM MARCO D'ANGELO (00880380704)
Saldo Fattura n.1020277885 del 30/09/2020 per spese postali periodo di riferimento mese di Giugno 2020.Conto Contrattuale n. 30060308-001
4,95
4,95
05/10/2020 24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.2064/02 del 23/09/2020 per acquisto Kit professionale sanificazione e pulizia e n.2 armadi metallici portascope
3.664,13
3.664,13
03/10/2020 24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n. 814/A del 15/09/2020 orologio marcatempo – rinnovo software gestione oraria del personale
200,00
200,00
03/10/2020 24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) Aggiudicatari: 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212)
Saldo Fattura n.73/E del 28/09/2020 versamento quota associativa per iscrizioni docenti dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) alla Piattaforma Curriculum Mapping
500,00
500,00
03/10/2020 24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (08197220968) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (08197220968)
Recupero Commissioni a carico Ente 1518301 – Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB)
7,20
7,20
02/10/2020 02/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 2245/02 del 30/09/2020 acquidto materiale per pulizia e medico sanitario per il corretto avvio anno scolastico 2020/2021
515,44
515,44
30/09/2020 24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n. 2065/02 del 23/09/2020 per acquisto n.3 armadi metallici portascope
3.582,43
3.582,43
30/09/2020 24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n. 2059/02 del 16/09/2020 per acquisto Dispenser Gel mani Levita 900ML e Visiere in PET40X27 per il corretto avvio dell’anno scolastico 2020/2021
860,00
860,00
30/09/2020 24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n.49/PA del 22/09/2020 per acquisto Germol Clean + Salviette Igienizzanti 40 PZ
236,00
236,00
30/09/2020 24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDICALFAST SRL (11301290968) Aggiudicatari: MEDICALFAST SRL (11301290968)
Saldo Fattura n.28/FE del 15/10/2020 per acquisto materiale vario di ferramenta per il corretto avvio anno scolastico 2020/2021
1.131,49
1.131,49
30/09/2020 27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) Aggiudicatari: BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708)
Saldo Fattura n.3371/P del 30/09/2020 per acquisto pannelli divisori
750,82
750,82
30/09/2020 24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Saldo Fattura n. 113/A del 17/06/2020 per acquisto termometro infrarossi Berrcom JXB-178 per il corretto avvio dell’anno scoastico 2020/2021
320,00
320,00
30/09/2020 24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABINTRAX SRL (07644780723) Aggiudicatari: ABINTRAX SRL (07644780723)
Saldo Fattura n. 251/2020 del 29/09/2020 per acquisto adesivi calpestabili SMILE
187,50
187,50
30/09/2020 24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OVERHEAD DI LOREDANA BELLè (08773540011) Aggiudicatari: OVERHEAD DI LOREDANA BELLè (08773540011)
Saldo Fattura n. 1322 del 08/09/2020 per acquisto cartoni segnaletici COVID per il corretto avvio anno scolastico 2020/2021
640,00
640,00
17/09/2020 17/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POLICART SAS DI AQUINO V (01034910800) Aggiudicatari: POLICART SAS DI AQUINO V (01034910800)
Saldo Fattura n. I20000028657 del 27/08/2020 per acquisto salviettine igienizzanti per il corretto avvio anno scolastico 2020/2021
189,05
189,05
17/09/2020 17/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANUTAN ITALIA SPA (09816660154) Aggiudicatari: MANUTAN ITALIA SPA (09816660154)
Saldo Fattura n.462 del 08/09/2020 per acquisto adesivi calpestabili per segnalare le distanze di sicurezza per il corretto avvio anno scolastico 2020/2021
481,60
481,60
17/09/2020 17/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID (DFLDVD69A15G478I) Aggiudicatari: GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID (DFLDVD69A15G478I)
Saldo Fattura n. 20204E20715 del 02/09/2020 per acquisto adesivi calpestabili per il corretto avvio anno scolastico 2020/2021
156,00
156,00
17/09/2020 17/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n.199/A del 07/09/2020 per acquisto Termometri infrarossi no contact Berrcom JXB-178 per il corretto avvio anno scolastico 2020/2021
480,00
480,00
17/09/2020 17/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABINTRAX SRL (07644780723) Aggiudicatari: ABINTRAX SRL (07644780723)
Saldo Fattura n.96/01 del 01/09/2020 per Canone Trimestrale Connect Scuola periodo di competenza:dal 01/07/2020 al 30/09/2020
300,00
300,00
07/09/2020 07/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n.51 del 20/08/2020 per consulenza psicologica Progetto Sportello di Ascolto per un totale di 40 ore a.s. 2019/2020
402,35
402,35
07/09/2020 07/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIAMARRA CARLA (01667250706) Aggiudicatari: CIAMARRA CARLA (01667250706)
Saldo Fattura n. 2020003984 del 26/08/2020 per acquisto segnaletica scolastica per il corretto avvio dell’anno scolastico 2020/2021
192,75
192,75
07/09/2020 07/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CREARREDA SRL (05842870965) Aggiudicatari: CREARREDA SRL (05842870965)
Saldo Fattura n. 20204G02264 del 23/07/2020 per Corso di formazione collaboratori scolastici – WBRITAFS1-1 22/07 COVID A SCUOLA
50,00
50,00
04/08/2020 04/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Recupero Commissioni a carico Ente 1518301 – Istituto Omnicomprensivo ” N. Scarano” di Trivento (CB)
4,05
4,05
04/08/2020 04/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 1020219269 del 03/08/2020 per Provvigione periodo di riferimento:01 Maggio 2020 – 31 Maggio 2020. Conto Contrattuale n. 30060308-001
8,91
8,91
04/08/2020 04/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 334 – FE del 14/07/2020 per acquisto materiale pubblicitario progetto PON. Codice Progetto: 10.8.1 A6 – FSC- MO5A28.11
Saldo Fattura n. 42410 del 30/06/2020 per acquisto n.5 NOTEBOOK ASUS X509JA-EJ146T- 15,62″ HD 15 -1035G1 4GB SSD256 WIN10HOME
2.415,00
2.415,00
08/07/2020 08/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Saldo Fattura n. 42409 del 30/06/2020 per acquisto GEOPIANO DOPPIA FACCIA 22X22X2H CM – QUICKTALKER 23 – GO TALK 20+ – BLOCCHI PER L’ALGEBRA
524,00
524,00
08/07/2020 08/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Saldo Fattura n. 8720071605 del 03/07/2020 per spese postali servizio Pick-Up mese di Aprile 2020. Conto Contrattuale n. 30060308-002
30,00
30,00
07/07/2020 07/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 75/01 del 01/07/2020 per Canone Trimestrale Connect Scuola periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020
510,00
510,00
07/07/2020 07/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n. 74/01 del 01/07/2020 per Canone Trimestrale Connect Scuola periodo: dal 01/01/2020 al 31/03/2020
510,00
510,00
07/07/2020 07/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n. 138/2020 del 06/06/2020 per acquisto materiale per ls realizzazione di un Laboratorio Scientifico mobile integrato con gli arredi. Codice Progetto: 10.8.1.A6 – FSC – MO5A28.11
17.081,00
17.081,00
07/07/2020 07/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Recupero Commissioni a carico Ente 1518301 – Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB)
10,35
10,35
02/07/2020 02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 1010620415 del 25/0672020 per rata canone noleggio fotocopiatori plessi scolastici relativa al periodo: Aprile – Maggio – Giugno 2020
278,11
278,11
02/07/2020 02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Saldo Fattura n. 122/PA del 27/05/2020 per servizio di consulenza e nomina DPO
490,00
490,00
02/07/2020 02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
Saldo Fattura n.3/PA del 23/06/2020 per stampa materiale PNSD e acquisto pennette USB con stampa personalizzata da 8GB
249,00
249,00
25/06/2020 25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL SPACE DI GIANNI IACAPRARO (01664300702) Aggiudicatari: DIGITAL SPACE DI GIANNI IACAPRARO (01664300702)
Saldo Fattura n. 1232/02 del 15/06/2020 per acquisto dispositivi di protezione individuale e materiale di pulizia
798,53
798,53
23/06/2020 25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n.10/FE del 19/06/2020 per acquisto materiale di pulizia ambienti scolastici
48,88
48,88
23/06/2020 25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) Aggiudicatari: BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708)
Saldo Fattura n.1053 del 16/06/2020 per acquisto di n.5 carrelli usati per la pulizia dei locali scolastici modello TTS NICK STAR 110 completi di accessori
Saldo Fattura n.192 del 17/06/2020 per Seminario di formazione ANQUAP n.693 partecipazione assistente amministrativa Porfirio Elena sessione del 19/05/2020
50,00
50,00
20/06/2020 25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANQUAP (01534510555) Aggiudicatari: ANQUAP (01534510555)
Saldo Fattura n. 20204E10714 del 09/06/2020 pet acquisto manuale di contabilità Bergantini Edizione 2020
65,00
65,00
12/06/2020 12/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n.20204g01646 del 29/05/2020 per corso di aggiornamento n.2 assistenti amministrativi WBRITAFI1-129/05 Fisco e istituzioni Scolastiche
110,00
110,00
12/06/2020 12/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n. 8720065325 del 08/06/2020 per spese postali mese di Aprile 2020. Conto Contrattuale n.30060308-001
17,83
17,83
12/06/2020 12/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. EFAT/2020/0970 del 01/06/2020 per Rinnovo abbonamento congiunto Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative a.s.2019/2020
170,00
170,00
05/06/2020 05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Saldo Fattura n. 83/2020 del 22/05/2020 per acquisto n.3 Schede sim
180,00
180,00
05/06/2020 05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EXPAND SRL (01586950550) Aggiudicatari: EXPAND SRL (01586950550)
Saldo Fattura n. 1130000230 del 28/05/2020 per Corso di formazione per docenti sulla Didattica a Distanza: strumenti, metodologie, e attivitÃ
507,00
507,00
05/06/2020 05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE AGOSTINI SCUOLA SPA (01792180034) Aggiudicatari: DE AGOSTINI SCUOLA SPA (01792180034)
Recupero Commissioni a carico Ente 1518301 Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB)
16,65
16,65
04/06/2020 04/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 63/2020 del 12/05/2020 per acquisto n.4 Router- 4G LTE WIFI HOTSPOT
359,60
359,60
19/05/2020 19/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EXPAND SRL (01586950550) Aggiudicatari: EXPAND SRL (01586950550)
Saldo Fattura n. 41380 del 30/04/2020 per acquisto n.10 Tablet PC E TAB PRO 10.1 64 GB WIFI W10PRO NAO + Tastiera
3.550,00
3.550,00
19/05/2020 19/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Saldo Fattura n. 129/04 del 08/05/2020 per acquisto GECO KIT AUTISMO
Saldo Fattura n. 223 FP del 14/05/2020 per acquisto materasso TOP200X400X50 ANTISDR e Rete Gara norme FIPAV mm 45
1.249,95
1.249,95
16/05/2020 16/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VOLLEY & SPORT (08552720016) Aggiudicatari: VOLLEY & SPORT (08552720016)
Saldo Fattura n. 8720056609 del 08/05/2020 per spese postali servizio Pick- Up mese di marzo 2020. Conto Contrattuale n. 30060308-002
32,50
32,50
12/05/2020 12/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.8720049743 del 28/04/2020 per spese postali mese di Marzo 2020. Conto Contrattuale n. 30060308-001
6,27
6,27
07/05/2020 07/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 339/2020 del 25/04/2020 per Contratto di assistenza uffici di segreteria ore illimitate. Periodo: 01/04/2020 – 31/03/2021
1.104,25
1.104,25
07/05/2020 07/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n.32 del 21/04/2020 per Corso di aggiornamento per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
65,57
65,57
07/05/2020 07/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO TECNICO GEOM MARCO D'ANGELO (01653860708) Aggiudicatari: STUDIO TECNICO GEOM MARCO D'ANGELO (01653860708)
Recupero Commissioni a carico Ente- Codice Ente: 1518301 – Istituto Omnicomprensivo “N.Scarano” di Trivento (CB)
28,80
28,80
06/05/2020 06/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 262/2020 del 04/04/2020 per rinnovo Licenza del programma AUDIT Access Log ai sensi del provvedimento della privacy del 27/11/2008
200,00
200,00
09/04/2020 09/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 8720043055 del 1/04/2020 per spese postali servizio Pick-Up mese di Febbraio 2020, Conto Contrattuale n, 30060308-002
30,00
30,00
02/04/2020 02/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Recupero commissioni a carico Ente. Codice Ente:1518301 – Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB)
5,40
5,40
02/04/2020 02/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8720037906 del 30/03/2020 per spese postali mese di Febbraio 2020. Conto contrattuale n.30060308-001
138,87
138,87
31/03/2020 31/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n, 1010605394 del 27/03/2020 per rata canone noleggio fotocopiatori plessi scolastici relativa al periodo: Gennaio-Febbraio-Marzo 2020
278,11
278,11
31/03/2020 31/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Saldo Fattura n, 8720034281 del 18/03/2020 per spese postali mese di Gennaio 2020. Conto Contrattuale n. 30060308-001
82,00
82,00
27/03/2020 27/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n, FPA 1/20 del 28/02/2020 per Tovaglia confezionata su misura con tessuto damascato colore blu cm 560×250
131,15
131,15
16/03/2020 16/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PAOLA SFORZA (00947750709) Aggiudicatari: PAOLA SFORZA (00947750709)
Saldo Fattura n. 8720030841 del 13/03/2020 per spese postali servizio Pick-Up mese di Gennaio 2020. Conto Contrattuale n. 30060308-002
30,00
30,00
16/03/2020 16/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Versamento IVA Fattura n. 137/PA del 28/02/2020 – CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972
81,84
81,84
10/03/2020 10/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO (01111111111) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO (01111111111)
Saldo Fattura n. 137/PA del 28/02/2020 per acquisto materiale pubblicità PON – Progetto PON 10.8.1.- Classe 3.0 per un nuovo modo di pensare e vivere la Scuola.
372,00
372,00
10/03/2020 10/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411) Aggiudicatari: CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411)
Recupero Commissioni a carico Ente. Codice Ente: 1518301 Istituto Omnicomprensivo “N: Scarano” di Trivento (CB)
6,75
6,75
05/03/2020 06/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Versamento IVA Fattura n.43/CV del 26/02/2020 – ABINTRAX SRL (IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633 1972
640,86
640,86
02/03/2020 03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO (01111111111) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO (01111111111)
Versamento IVA Fattura n.44/CV del 26/02/2020 – ABINTRAX SRL (IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972
1.921,26
1.921,26
02/03/2020 03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO (01111111111) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO (01111111111)
Saldo Fattura n.55/2020 del 26/02/2020 per acquisto n.3 tombole geografiche del MOLISE per i plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB)
60,00
60,00
02/03/2020 03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FESTOPOLIS SRL (02540390693) Aggiudicatari: FESTOPOLIS SRL (02540390693)
Saldo Fattura n.43/CV del 26/02/2020 per acquisto Arredi e Mobili modulari nell’ambito del Progetto PON CLASSE 3.0 PER UN NUOVO MODO DI PENSARE LA SCUOLA
2.913,00
2.913,00
02/03/2020 03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABINTRAX SRL (07644780723) Aggiudicatari: ABINTRAX SRL (07644780723)
Saldo Fattura n. 44/CV del 26/02/2020 per acquisto materiale di robotica e coding nell’ambito del Progetto PON CLASSE 3.0 PER UN NUOVO MODO DI PENSARE LA SCUOLA
8.733,00
8.733,00
02/03/2020 03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABINTRAX SRL (07644780723) Aggiudicatari: ABINTRAX SRL (07644780723)
Saldo Fattura n. 186/2020 del 18/02/2020 per Rinnovoservizio dominio internet connesso al dominio http;//www.istitutomnicomprensivotrivento.edu.it.Canone Annuale
90,00
90,00
27/02/2020 27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 316/A del 21/02/2020 per Rinnovo contratto di assistenza AXIOS ITALIA anno 2020. Prodotti: SILVER PRO scadenza 31/12/2020
1.250,00
1.250,00
27/02/2020 27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) Aggiudicatari: 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212)
Saldo Fattura n. FATTPA 26_20 del 13/02/2020 per acquisto biglietti per spettacolo teatrale il “Decameron” del 22 novembre 2019
450,91
450,91
17/02/2020 18/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE-PROGETTO TEATRO E CULT (05621850659) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE-PROGETTO TEATRO E CULT (05621850659)
Iscrizione alunni dell’Istituto Omnicomprensivo “N.Scarano” di Trivento (CB) al KANGOUROU della Matematica 2020. Rif.006348. Studenti iscritti: 47
235,00
235,00
13/02/2020 13/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
Saldo Fattura n.V3-1783 del 23/01/2020 per acquisto materiale alunni disabili
186,38
186,38
11/02/2020 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. 8720006154 del 21/01/2020 per spese posali servizio Pick-up mese di Novembre 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-002
30,00
30,00
10/02/2020 10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8720011551 del 30/01/2020 del 30/01/2020 per spese postali mese di Dicembre 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-001
24,78
24,78
10/02/2020 10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.8720016148 del 07/02/2020 per spese postali servizio Pick-up mese di Dicembre 2019, Conto Contrattuale n. 30060308-002
30,00
30,00
10/02/2020 10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Recupero Commissioni a carico Ente. Codice Ente; 1518301 -Istituto Omnicomprensivo ” N. Scarano” di Trivento (CB)
7,20
7,20
10/02/2020 10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 5/PA del 15/01/2020 per intervento tecnico di sostituzione HARD DISK SSD 240GB su Notebook Asus-Istallazione e Configurazione
90,00
90,00
20/01/2020 20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: Punto exe srl (00900060708)
Integrazione Saldo Fattura n.110/01 del 02/12/2019 per Canone Connect 30 Ultra Mega Sedi Scuola Primaria di Trivento e Liceo delle Scienze Applicate
100,00
100,00
20/01/2020 20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n.166/PA del 17/12/2019 per acquisto amplificatore, videoproiettore e mixer
779,00
779,00
14/01/2020 20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: Punto exe srl (00900060708)
Saldo Fattura n.165/PA del 17/12/2019 per acquisto lampade per videoproiettore EPSON EB-470 e videoproiettore NEC M332XS e montaggio
546,00
546,00
14/01/2020 20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: Punto exe srl (00900060708)
Saldo Fattura n. 20194e33147 del 04/12/2019 per acquisto materiale di facile consumo plessi scolastici
140,89
140,89
13/01/2020 20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n.VEL184 del 31/12/2019 per sostituzione Switch – installazione e configurazione on-site
299,00
299,00
13/01/2020 20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEM SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEM SRL (00813430709)
Saldo Fattura n. 8719355269 del 20/12/2019 per spese postali mese di Novembre 2019. Conto Contrattuale n.30060308-001
61,52
61,52
13/01/2020 20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8719348136 del 03/12/2019 per spese postali servizio Pick-up mese di Ottobre 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-002
32,50
32,50
13/01/2020 20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8719341599 del 26/11/2019 per spese postali mese di Ottobre 2019. Conto Contrattuale n.30060308-001
67,98
67,98
13/01/2020 20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.110/01 del 02 Dicembre 2019 per attivazione e fruizione di una connessione a banda larga di tipo Wireless – Sede di Piazza Calvario e Sede di Via Acquasantianni
450,00
450,00
21/11/2019 17/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n. V3-27367 de 05 Dicembre 2019 per acquisto materialedi facile consumo plessi scolastici
950,96
950,96
21/11/2019 17/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n.117/01 del 16 Dicembre 2019 per canone Connect Scuola trimestrale ( mesi Ottobre – Novembre -Dicembre 2019)
210,00
210,00
20/11/2019 17/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n. 1010587829 del 24 Dicembre 2019 per rata canone noleggio fotocopiatori plessi scolastici relativa al periodo: Ottobe- Novembre -Dicembre 2019
278,11
278,11
20/11/2019 17/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Versamento quote assicurazione personale docente ed ata dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) a.s.2019/2020. Numero assicurati n.76. Decorrenza: 22/11/2019 – 09/11/2020. POLIZZA N° IW/2019/01073 APPENDICE A
338,00
338,00
25/11/2019 25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Versamento quote assicurazione alunni dell’Istituto Omnicomprensivo “N.Scarano” di Trivento (CB) a.s. 2019/2020, Totale alunni assicurati n.542. Validità copertura: dal 09/11/2019 al 09/11/2020. POLIZZA N° IW/2019/01073
3.159,00
3.159,00
25/11/2019 25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Rinnovo Abbonamento DIRIGERE LA SCUOLA 2020 e AMMINISTRARE LA SCUOLA 2020. Codice Cliente: 1418
140,00
140,00
25/11/2019 25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Saldo Fattura n.20194E32011 del 22/11/2019 per acquisto materiale di facile consumo plessi scolastici
1.012,78
1.012,78
21/11/2019 28/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Centro didattico Borgione (02027040019) MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n. FATTPA 12/19 del 20/11/2019 per acquisto materiale di cancelleria e Dizionari della Lingua Italiana
272,38
272,38
21/11/2019 21/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707) Aggiudicatari: GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707)
Saldo Fattura n. 55 B del 22/11/2019 per noleggio n.1 autobus 55 GT+ 1 minibus pe uscita didattica a Salerno per il giorno 22/11/2019 alunni del Liceo delle Scienze Applicate
743,64
743,64
20/11/2019 23/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) MOFFA VIAGGI E TURISMO SRL (01673370704) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n.973 FP del 25/11/2019 per acquisto materiale sportivo
739,16
739,16
20/11/2019 26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VOLLEY & SPORT (08552720016) Aggiudicatari: VOLLEY & SPORT (08552720016)
Saldo Fattura n. 822/2019 del 15/11/2019 Registro Elettronico Cloud – Piattaforma WEB per tutti gli ordini di scuola dell’Istituto Omnicomprensivo”N. Scarano” di Trivento (CB)
800,00
800,00
19/11/2019 19/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. V5/0034656 del 31/10/2019 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N: Scarano di Trivento (CB). Periodo: mese di Ottobre 2019
8.078,02
8.078,02
08/11/2019 08/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS (02884150588) Aggiudicatari: CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 8719329336 del 04/11/2019 per spese postali servizio Pick – Up mese di Settembre 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-002
32,50
32,50
06/11/2019 06/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Recupero Commissioni a carico Ente. Codice Ente: 1518301 – Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB)
11,70
11,70
06/11/2019 06/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Versamento quota iscrizione alunni del Liceo delle Scienze Applicate dell’Istituto Omnicomprensivo “N.Scarano” di Trivento (CB) ai “I Giochi di Archimede” a.s. 2019/2020. Codice Ministeriale: CBPM070004
80,00
80,00
04/11/2019 04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIONE MATEMAICA ITALIANA (00336020375) Aggiudicatari: UNIONE MATEMAICA ITALIANA (00336020375)
Saldo Fattura n. 8719318257 del 24/10/2019 per spese postali mese di Settembre 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-001
57,85
57,85
04/11/2019 04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.V5/0031180 del 09/10/2019 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Periodo di riferimento: mese di Settembre 2019
8.078,02
8.078,02
23/10/2019 23/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS (02884150588) Aggiudicatari: CNS (02884150588)
Saldo Fattura n, 37/FE del 10/10/2019 per Contratto di consulenza e formazione dei docenti coinvolti nel progetto, coordinamento con gli Stati Parter e il supporto per la gestione della piattaforma Mobility- tool -Saldo
1.500,00
1.500,00
15/10/2019 17/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ING ELIO BUCCIANTONIO (02601410695) Aggiudicatari: ING ELIO BUCCIANTONIO (02601410695)
Saldo Fattura n.38/FEdel 10/10/2019 pe Contratto di Consulenza e Formazione dei docenti coinvolti nel progetto, coordinamento con gli Stati Partner e supporto per la gestione della piattaforma mobility tool -Saldo
1.500,00
1.500,00
15/10/2019 17/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ING ELIO BUCCIANTONIO (02601410695) Aggiudicatari: ING ELIO BUCCIANTONIO (02601410695)
Saldo Fattura n. 49 B del 05/10/2019 per noleggio n. 1 autobus GT Lusso per uscita didattica a Roma del 04/10/2019 – Giorno del Dono – Premiazione
772,73
772,73
07/10/2019 07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. 8719293883 del 26/09/2019 per spese postali mese di Agosto 2019. Conto Contrattuale n.30060308-001
176,94
176,94
05/10/2019 07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8719303290 del 02/10/2019 per spese posatali servizio Pick -Up mese di Agosto 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-002
32,50
32,50
05/10/2019 07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.3 del 01/04/2019 per fornitura pasti alunni e docendi del gruppo Erasmus relativo al Progetto Erasmus Plus My Smart School
234,30
234,30
05/10/2019 07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GALSNC DI PASSARO GABRIELE C, (01657980700) Aggiudicatari: GALSNC DI PASSARO GABRIELE C, (01657980700)
Saldo Fattura n. 1010571071 del 27/09/2019 per rata canone noleggio fotocopiatori plessi scolastici relativa al periodo dal 25/06/2019 al 24/09/2019
278,11
278,11
05/10/2019 07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Saldo Fattura n.37 del 16/09/2019 Liquidazione compenso per consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico di RSPP periodo dal 01/09/2019 al 31/08/2019
2.109,68
2.109,68
17/09/2019 23/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GEOM MARCO D'ANGELO (00880380704) Aggiudicatari: GEOM MARCO D'ANGELO (00880380704)
Saldo Fattura n. 91/01 del 16/09/2019 per Canone Connect Scuola trimestrale (mesi Luglio – Agosto – Settembre 2019)
210,00
210,00
17/09/2019 23/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n. 8719275682 del 05/09/2019 per spese postali servizio Pick-up mese di Luglio 2019. Conto Contrattuale n.30060308-002
35,00
35,00
16/09/2019 23/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8719274572 del 04/09/2019 per spese postali mese di Luglio 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-001
47,97
47,97
16/09/2019 23/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.4/19 del 30/08/2019 per acquisto cartucce toner stampanti
214,40
214,40
31/08/2019 31/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE RIGENERA (01618010704) Aggiudicatari: MOLISE RIGENERA (01618010704)
Saldo Fattura n. FATTPA 5/19 DEL 22/08/2019 per acquisto di materiale di facile consumo
171,61
171,61
29/08/2019 29/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707) Aggiudicatari: GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707)
Liquidazione bolli, spese e commissioni a carico ente periodo dal 01/07/2019 al 31/07/2019. ENTE: 1518301 – Istituto Omnicomprensivo “N Scarano” di Trivento (CB)
9,45
9,45
29/08/2019 29/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8/FE del 17/08/2019 per fornitura materiale di ferramenta
351,31
351,31
29/08/2019 29/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) Aggiudicatari: BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708)
Saldo Fattura n.231 del 19/08/2019 per manutenzione fotocopiatori plessi scolastici e fornitura toner
151,00
151,00
29/08/2019 29/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo Fattura n. 19307149 del 31/07/2019 per acquisto Tablet Galaxy quantità n.18
5.490,00
5.490,00
29/08/2019 29/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONVERGE SPA (04472901000) Aggiudicatari: CONVERGE SPA (04472901000)
Saldo Fattura n. 02/FE/2019 del 30/04/2019 per acquisto materiale bibliografico per alunni
225,00
225,00
08/08/2019 08/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GUARNIERI PASQUALE (00950050708) Aggiudicatari: GUARNIERI PASQUALE (00950050708)
Saldo Fattura n. 8719246776 del 31/07/2019 per spese postali servizio Pick-Up mese di Giugno 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-002
30,00
30,00
08/08/2019 08/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8719248189 del 31/07/2019 per spese postali mese di Giugno 2019. Conto Contrattuale n.30060308-001
38,47
38,47
08/08/2019 08/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 20194E18464 del 11/06/2019 per acquisto carta per fotocopie COPY 2 Fabriano A3 – A4 plessi scolastici
750,70
750,70
19/07/2019 19/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n. FPA1/19 DEL 04/04/2019 per fornitura pranzo completo alunni e docenti gruppo Erasmus relativo al Progetto Erasmus Plus – My Smart School
563,64
563,64
19/07/2019 19/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISTORANTE LA ROSA DEI VENTI DI SCARANO ROSA (00802900704) Aggiudicatari: RISTORANTE LA ROSA DEI VENTI DI SCARANO ROSA (00802900704)
Saldo Fattura n. 8719216152 del 05/07/2019 per spese postali mese di Maggio 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-001
41,45
41,45
19/07/2019 19/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.87192213686 del 02/07/2019 per spese postali servizio Pick-Up mese di Maggio 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-002
32,50
32,50
19/07/2019 19/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. FATTPA 9/19 del 14/06/2019
2.271,20
2.271,20
19/07/2019 19/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
Saldo Fattura n.8/19 del 14/06/2019 per pacchetto viaggio di istruzione Friuli Venezia Giulia alunni della Scuola Secondaria di I°grado classi terze dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB)
12.313,00
12.313,00
19/07/2019 19/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AVION TRAVEL SRL (00399570613) FEPATOUR (08216631211) MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) SVETATOUR SRL (02460100643) Aggiudicatari: AVION TRAVEL SRL (00399570613) FEPATOUR (08216631211) MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
Saldo Fattura n. 595/2019 del 09/07/2019 per acquisto Licenza Microsoft Office 2016 Professional Plus 32/64 Bit ESD – quantità n.6
144,00
144,00
19/07/2019 19/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 20 del 27/06/2019 per consulenza psicologica Progetto Sportello di Ascolto
804,31
804,31
19/07/2019 19/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIAMARRA CARLA (01667250706) Aggiudicatari: CIAMARRA CARLA (01667250706)
Saldo Fattura n. 19305443 del 31/05/2019 per acquisto n. 6 PC segreteria Desktop 16 “LENOVO” M7255 WIN10″ + n.6 Monitor LED a schermo piatto
2.598,00
2.598,00
19/07/2019 19/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONVERGE SPA (04472901000) Aggiudicatari: CONVERGE SPA (04472901000)
Liquidazione competenze bancarie canone trimestrale del conto e recupero spese sostenute per i pagamenti effettuati per conto della scuola da parte dell’Istituto cassiere BPER per estinzione conto corrente bancario.
389,98
389,98
17/07/2019 17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALUNNI SCUOLA SEC. I GRADO (80002060707) Aggiudicatari: ALUNNI SCUOLA SEC. I GRADO (80002060707)
Saldo Fattura n. FATTPA 10/19 del 14/06/2019 per anticipazione biglietteria viaggio IZMIR
596,00
596,00
16/07/2019 17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) SVETATOUR SRL (02460100643) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) SVETATOUR SRL (02460100643)
Saldo Fattura n. FATTPA 11/19 del 14/06/2019 per anticipazione biglietteria viaggio ISTANBUL dal 11/06/2019 al 15/06/2019 docenti dellIstituto Omnicomprensivo “N.Scarano” di Trivento (CB) relativo al Progetto Erasmus Pl u s -My Smart School
512,00
512,00
16/07/2019 17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) SVETATOUR SRL (02460100643) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) SVETATOUR SRL (02460100643)
Saldo Fattura n.V5/0023056 del 30/06/2019 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB), Periodo di riferimento: mese di Giugno 2019
8.078,02
8.078,02
16/07/2019 17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS (02884150588) Aggiudicatari: CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 5/7/2019 del 07/05/2019- Ag. I VIAGGI DELLE SIRENE C.F. 01663750709 86100 Campobasso-Viaggio di Istruzione “PRAGA”. Causale Codice identificativo del fascicolo 27/2019/8564
7.957,50
7.957,50
15/07/2019 17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE (13756881002) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE (13756881002)
Saldo Fattura n. 40 del 29/03/2019 per fornitura pasti menù fisso gruppo docenti e alunnio nell’ambito del progetto Erasmus Plus My Smart School
60,00
60,00
15/07/2019 17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISTORANTE "LU CARRATINO" C SNC DI SCARANO G (00783680705) Aggiudicatari: RISTORANTE "LU CARRATINO" C SNC DI SCARANO G (00783680705)
Saldo Fattura n.68/01 del 12/06/2019 per Canone Connect Scuola trimestrale (Aprile-Maggio- Giugno 2019)
210,00
210,00
15/07/2019 17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n. 9/P del 13/06/2019 per autonoleggio pullman per trasferimento Isernia – Aereoporto di Fiumicino docenti: prof.ssa Di Rienzo Michelina e prof. Carlucci Mario relativo al progetto Erasmus Plus My Smart School
218,18
218,18
15/07/2019 17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) LORIS AUTONOLEGGIO DI GASPARI LORIS (02446520690) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) LORIS AUTONOLEGGIO DI GASPARI LORIS (02446520690)
Saldo Fattura n. 7/P del 29/05/2019 per servizio di autonoleggio pullman per trasferimento Trivento- Bojano– Aeroporto di fiumicino docenti prof.ssa Fochitto e prof.ssa Di Rienzo Michelina relativo al Progetto Erasmus Plus – Tecnology and ICT in Edu.
218,18
218,18
15/07/2019 17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) LORIS AUTONOLEGGIO DI GASPARI LORIS (02446520690) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) LORIS AUTONOLEGGIO DI GASPARI LORIS (02446520690)
Saldo Fattura n. V5/0018419 del 31/05/2019 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Periodo di riferimento: mese di Maggio 2019
8.078,02
8.078,02
15/07/2019 17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS (02884150588) Aggiudicatari: CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 8719178298 del 04/06/2019 per spese postali servizio Pick-Up mese di Aprile 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-002
30,00
30,00
12/07/2019 12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.8719181682 del 06/06/2019 per spese postali mese di Aprile2019. Conto Contrattuale n. 30060308-001
70,26
70,26
12/07/2019 12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 66/PA del 15/05/2019 per viaggio di istruzione organizzato a Loreto e Fabriano alunni della Scuola Seondaria di I° grado dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) classi prime
2.054,00
2.054,00
29/05/2019 29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR SNC (01514310703) OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: MOLISE TOUR SNC (01514310703) OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo Fattura n. 125/E7 del 17/05/2019 per Viaggio di Istruzione in Salento
8.467,00
8.467,00
25/05/2019 29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S (00956980700) DI PAOLA (00956980700) LUNA NAVIGANTE SRL (03262680618) SALE SRL - AGENZIA VIAGGI E TURISMO (04017960404) Aggiudicatari: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S (00956980700) LUNA NAVIGANTE SRL (03262680618) SALE SRL - AGENZIA VIAGGI E TURISMO (04017960404)
Saldo Fattura n. 471/2019 del 17/05/2019 per Rinnovo Licenze Antivirus Avast per n.7 postazioni
140,00
140,00
21/05/2019 22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 472/2019 del 17/05/2019 per Rinnovo licenza del programma AUDIT Access Log
200,00
200,00
21/05/2019 22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 481/2019 del 17/05/2019 per Contratto di assistenza uffici di segreteria. Periodo dal 01/04/2019 al 31/03/2020
1.104,24
1.104,24
21/05/2019 22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 42/PA del 03/05/2019 per acquisto FILAMENTO PLA GREY
90,00
90,00
15/05/2019 15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: Punto exe srl (00900060708)
Saldo FATTURA N. 8719131286 del 02/05/2019 per spese postali mese di Marzo 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-001
43,88
43,88
15/05/2019 15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8719139375 del 08/05/2019 per spese postali servizio Pick-Up mese di Marzo 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-002
32,50
32,50
15/05/2019 15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. FATTPA 4/19 del 06/05/2019 per pacchetto uscita didattica a roma del 02 Aprile 2019 – Alunni del Liceo delle Scienze Applicate dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB)
1.642,50
1.642,50
15/05/2019 15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEGGERE E VIAGGIARE (11112101008) MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) PRIMA TOUR (09810351008) Aggiudicatari: LEGGERE E VIAGGIARE (11112101008) MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) PRIMA TOUR (09810351008)
Saldo Fattura n. FATTPA 5/19 del 06/05/2019 per anticipazione biglietteria aerea GOTEBORG alunni e docenti del Gruppo Erasmus Plus – mobilità Svezia
2.215,70
2.215,70
15/05/2019 15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARILLON (01790220709) MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) Aggiudicatari: CARILLON (01790220709) MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
Saldo Fattura n. FATTPA 3/19 del 06/05/2019 per anticipazione biglietteria Musei Vaticani alunni e docenti del Gruppo Erasmus Plus
850,00
850,00
15/05/2019 15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
Saldo Fattura n. V5/0014325 del 30/04/2019 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Periodo di Riferimento: mese di Aprile 2019
8.078,02
8.078,02
15/05/2019 15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS (02884150588) Aggiudicatari: CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 2019002183 del 06/05/2019 – Quota assicurativa personale scolastico per viaggio di Istruzione a Praga. POLIZZA IW/2018/00893/02
6,50
6,50
15/05/2019 15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Saldo Fattura n. 2/FE del 24/04/2019 – acquisto materiale per pittura locali del Liceo delle Scienze Applicate
795,90
795,90
08/05/2019 08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) Aggiudicatari: BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708)
Saldo Fattura n. 23B del 14/04/2019-Progetto ERASMUS PLUS – Tecnology and ICT in Education per noleggio minibus trasferimentoTrivento-Aereoporto di Ciampino (07/04/2019) e Aereoporto di Fiumicino -Trivento (13/04/2019). Mobilità Svezia
431,82
431,82
06/05/2019 08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S (00956980700) AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Basile Renzo (BSLRNZ63T08F495P) DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V) MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) Aggiudicatari: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S (00956980700) AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Basile Renzo (BSLRNZ63T08F495P) DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V) MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
Saldo Fattura n. 45 del 30/04/2019 per noleggio pullman GT per uscita didattica a Benevento del 30/04/2019 – Alunni Scuola Primaria dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB)
600,00
600,00
04/05/2019 08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Basile Renzo (BSLRNZ63T08F495P) MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Basile Renzo (BSLRNZ63T08F495P) MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z)
Saldo Fattura n. 02/19 del 30/04/2019 per acquisto cartucce toner per stampanti plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB)
254,50
254,50
04/05/2019 08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE RIGENERA (01618010704) Aggiudicatari: MOLISE RIGENERA (01618010704)
Saldo Fattura n. 49/01 del 16/04/2019 per Canone Connect Scuola. Canone di connettività trimestrale
210,00
210,00
04/05/2019 08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n. FATTPA 8/19 per visita con approfondimento didattico sito archeologico Sepino e centro storico di Trivento.
Saldo Fattura n.119 del 17/04/2019 per acquisto toner fotocopiatori plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB)
120,00
120,00
04/05/2019 08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo Fattura n. 118 del 17/04/2019 per manutenzione, riparazione, pulizia e sostituzione ricambi fotocopiatori dei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB)
222,00
222,00
04/05/2019 08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo Fattura n.2/7/2019 del 02/04/2019. Acconto del 50% dell’importo totale di € 15.915,00 viaggio di istruzione a Praga alunni del Liceo delle Scienze Applicate. Periodo: 26/04/2019 01/05/2019 per servizi di trasporto e alloggio
7.957,50
7.957,50
18/04/2019 18/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S (00956980700) AGENZIA VIAGGI E TURISMO I VIAGGI DELLE SIRENE SRL (01663750709) AVION TRAVEL SRL (00399570613) FEPATOUR (08216631211) LEGGERE E VIAGGIARE (11112101008) LUNA NAVIGANTE SRL (03262680618) MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) MOLISE TOUR SNC (01514310703) PRIMA TOUR (09810351008) SALE SRL - AGENZIA VIAGGI E TURISMO (04017960404) SVETATOUR SRL (02460100643) Aggiudicatari: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S (00956980700) AGENZIA VIAGGI E TURISMO I VIAGGI DELLE SIRENE SRL (01663750709) AVION TRAVEL SRL (00399570613) FEPATOUR (08216631211) LEGGERE E VIAGGIARE (11112101008) LUNA NAVIGANTE SRL (03262680618) MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) MOLISE TOUR SNC (01514310703) PRIMA TOUR (09810351008) SALE SRL - AGENZIA VIAGGI E TURISMO (04017960404) SVETATOUR SRL (02460100643)
Competenze Bancarie al 31/03/2019 per spese ed oneri. Provvisorio in Uscita n.57 del 08/04/2019. Codice Ente: 8590711
Saldo Fattura n. 41704 del 13/04/2019 per acquisto LEGO EDUCATION WEDO 2.0 – Set Base per 2 studenti con Dongle Bluetooth USB
642,20
642,20
17/04/2019 29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Saldo Fattura n. 23 del 28/03/2019 per noleggio pullman GT per uscita didattica a Napoli del giorno 28/03/2019 – Alunni della Scuola Secondaria di I°grado dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano di Trivento (CB)
950,00
950,00
16/04/2019 29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z) SVETATOUR SRL (02460100643) Aggiudicatari: MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z)
Saldo Fattura n. 46/01 del 04/04/2019 per fornitura pasti giorni: 25-26-28-29 Marzo 2019 (n.36 pasti al giorno) Progetto Erasmus Plus – Progetto MY SMART SCHOOL
Saldo Fattura n. V5/0010588 del 31/03/2019 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Periodo di Riferimento: mese di Marzo 2019
8.078,02
8.078,02
16/04/2019 29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS (02884150588) Aggiudicatari: CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 8719100451 del 01/04/2019 Spese postali serivizi Pick-Up mese di Febbraio 2019. Conto Contrattuale n.30060308-002
30,00
30,00
05/04/2019 05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.2/7/2019 del 2/4/2019 Acconto del 50% dell’importo totale di € 15.915,00 viaggio di istruzione a Praga alunni del Liceo delle Scienze Applicate. Periodo: 26/04/2019 – 01-05-2019. per servizi di trasporto e alloggio
7.957,50
7.957,50
05/04/2019 05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA VIAGGI E TURISMO I VIAGGI DELLE SIRENE SRL (01663750709) Aggiudicatari: AGENZIA VIAGGI E TURISMO I VIAGGI DELLE SIRENE SRL (01663750709)
Saldo Fattura n. 15B del 29/03/2019 per noleggio autobus A/R per uscita didattica alunni e docenti del gruppo Erasmus Plus per conoscenza del territorio (visita ad Attilia Sepino -Campobasso).
130,91
130,91
01/04/2019 02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. 8719096032 del 29/03/2019 per spese postali mese di Febbraio 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-001
60,85
60,85
01/04/2019 02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 86 del 13/03/2019 per acquisto gadgets per Progetto Erasmus Plus “My SMART SCHOOL”
395,00
395,00
01/04/2019 02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA POINT SRL SOC UNIPERSONALE (01538870708) Aggiudicatari: OMEGA POINT SRL SOC UNIPERSONALE (01538870708)
Saldo Fattura n. 547/P del 13/03/2019 per stampa foto digitali per Progetto “Atelier Creativi”
80,63
80,63
01/04/2019 02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIXARTPRINTING SPA (04061550275) Aggiudicatari: PIXARTPRINTING SPA (04061550275)
Saldo Fattura n. 548/P del 13/03/2019 per stampa foto digitali per Progetto “Atelier Creativi”
83,40
83,40
01/04/2019 02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIXARTPRINTING SPA (04061550275) Aggiudicatari: PIXARTPRINTING SPA (04061550275)
Saldo Fattura n. 40-FE del 27/03/2019 per pranzo del 27/03/2019 uscita didattica a Roma alunni e docenti del gruppo Erasmus Plus dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB)
454,54
454,54
01/04/2019 02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISTORANTE "LA VITTORIA" DI CLAUDIO DI BARTOLOMEO (07185801003) Aggiudicatari: RISTORANTE "LA VITTORIA" DI CLAUDIO DI BARTOLOMEO (07185801003)
Competenze Bancarie al 31/12/2018 per spese ed oneri. Provvisorioin uscita n.2 del 14/01/2019. Codice Ente: 8590711
Saldo Fattura n. 8719073160 del 18/03/2019 per spese postali servizio Pick-Up. Periodo di riferimento: mese di Gennaio 2019. Conto Contrattuale n.30060308-002Z492
32,50
32,50
20/03/2019 20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo fattura n.V5/006321 del 28/02/2019 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N.Scarano” di Trivento (CB). Periodo di Riferimento: mese di Febbraio 2019
8.078,02
8.078,02
20/03/2019 20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS (02884150588) Aggiudicatari: CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 8719061365 del 27/02/2019 per spese postali mese di Gennaio 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-001
60,04
60,04
19/03/2019 19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8719008923 del 23/01/2019. Spese postali mese di Dicembre 2018. Conto Contrattuale n.30060308-001
97,99
97,99
19/03/2019 19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n .8719005504 del 21/01/2019 per spese postali servizio Pick-up mese di Novembre 2018. Conto Contrattuale n.30060308-002
32,50
32,50
19/03/2019 19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 2555/EL del 16/02/2019 per partecipazione alunni dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) al Kangourou della matematica
226,00
226,00
18/03/2019 19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
Saldo Fattura n. FATTPA 2/19 del 29/01/2019 per acquisto n.2 libri “Cittadinanza e Costituzione”
36,00
36,00
16/03/2019 19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707) Aggiudicatari: GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707)
Saldo Fattura n. 211/2019 del 22/02/2019 per acquisto Personal Computer Acer DT. VQEET.041 (postazione server)
459,00
459,00
16/03/2019 19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n.V5/0002868 del 31/01/2019 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Periodo di riferimento: mese di Gennaio 2019
8.078,02
8.078,02
16/03/2019 19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS (02884150588) Aggiudicatari: CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 45/A del 19/01/2019 per Rinnovo Contratto di assistenza AXIOS Italia anno 2019 Silver PRO. Scadenza 31/12/2019
1.250,00
1.250,00
16/03/2019 19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) Aggiudicatari: 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212)
Saldo Fattura n.58/PA-2019 del 27/02/2019 per sevizio di consulenza e nomina DPO
490,00
490,00
16/03/2019 19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
Versamento IVA Fattura n. 63/2019 del 27/02/2019 – Ditta S.I.A.D. S.R.L. (IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972)
52,30
52,30
12/03/2019 18/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO (01111111111) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO (01111111111)
Versamento IVA Fattura n.62/2019 del 27/02/2019 – Ditta S.I.A.D. S.R.L. (IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972)
52,30
52,30
12/03/2019 18/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO (01111111111) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO (01111111111)
Saldo Fattura n. 63/2019 del 27/02/2019 per Pubblicità Progetto PON “Laboratori Scientifici Innovativi”. Codice Progetto: 10.8.1.B1 – FESRPON-MO-2018-18
237,70
237,70
12/03/2019 18/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL SPACE DI GIANNI IACAPRARO (01664300702) LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: DIGITAL SPACE DI GIANNI IACAPRARO (01664300702) LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) SIAD SRL (01909640714)
Saldo Fattura n.62/2019 del 27/02/2019 per Pubblicità Progetto PON ” Laboratorio Linguistico Mobile”. Codice Progetto: 10.8.1.B1- FESRPON-MO-2018-3
237,70
237,70
12/03/2019 18/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL SPACE DI GIANNI IACAPRARO (01664300702) LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: DIGITAL SPACE DI GIANNI IACAPRARO (01664300702) LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) SIAD SRL (01909640714)
Saldo Fattura n. 27 del 29/03/2018 per servizio di Upgrade Majornet e gestione Multi – Gateway
390,00
390,00
31/12/2018 13/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEM SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEM SRL (00813430709)
Saldo Fattura n. V5/0043777 del 31/12/2018 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB).Periodo di Riferimento: mese di Dicembre 2018
8.078,02
8.078,02
31/12/2018 17/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS (02884150588) Aggiudicatari: CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 2019000104 del 7/01/2019 – POLIZZA IW/2018/00893/01 Assicurazione Personale Docente ed ATA a.s. 2018/2019 dell’Istituto Omnicomprensivo “N.Scarano” di Trivento (CB). Decorrenza dal 05/12/2018 al 09/11/2019.
338,00
338,00
31/12/2018 29/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Saldo Fattura n. 2019000103 del 07/01/2019 – POLIZZA IW/2018/00893 Assicurazione Alunni a. s. 2018/2019 dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Alunni Paganti n. 531. Decorrenza: dal 09/11/2018 al 09/11/2020. Anni 2
3.451,50
3.451,50
31/12/2018 29/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Versamento IVA Fattura n. 221/2018 del 29/09/2018 – SIAD SRL (IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972)
3.968,58
3.968,58
28/12/2018 17/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO (01111111111) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO (01111111111)
Versamento IVA Fattura n. 220/2018 del 29/09/2018 – SIAD SRL (IVA dovuta dalle PP.AA. -Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972)
3.565,10
3.565,10
28/12/2018 17/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO (01111111111) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO (01111111111)
Saldo Fattura n. 220/2018 del 29/09/2018 per acquisto materiale scientifico e tecnologico – Progetto 10.8.1.B1 – FESRPON-MO-2018-18
16.205,00
16.205,00
28/12/2018 17/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTRONICA VENETA S.P.A. (00066840265) ITALIA 3B SCIENTIFIC SRL (02285051203) M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL (02706260169) MEDIA DIRECT SRL (02409740244) MY SYSTEMS SRL (06190970829) ORMA SRL (11222970151) SIAD SRL (01909640714) TEC.R.A.S (01573670666) TECNO-LAB SRL (02919890174) ZETALAB SRL (03523260283) Aggiudicatari: ELETTRONICA VENETA S.P.A. (00066840265) ITALIA 3B SCIENTIFIC SRL (02285051203) M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL (02706260169) MEDIA DIRECT SRL (02409740244) MY SYSTEMS SRL (06190970829) ORMA SRL (11222970151) SIAD SRL (01909640714) TEC.R.A.S (01573670666) TECNO-LAB SRL (02919890174) ZETALAB SRL (03523260283)
Saldo Fattura n. 221/2018 del 29/09/2018 per acquisto materiale per laboratorio Linguistico Mobile professionale con rete software – Progetto 10.8.1. B1 -FESRPON-MO-2018-3
18.039,00
18.039,00
28/12/2018 17/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUTRONIC (08834950019) EUGENI TECNOLOGIE SRL (02260940446) FORNITECNICA (00295900260) GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) LAIN (03659810042) MECNOVA SRL (01305200683) MEDIA DIRECT SRL (02409740244) NORDRA SRL (04967390156) SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: EDUTRONIC (08834950019) EUGENI TECNOLOGIE SRL (02260940446) FORNITECNICA (00295900260) GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) LAIN (03659810042) MECNOVA SRL (01305200683) MEDIA DIRECT SRL (02409740244) NORDRA SRL (04967390156) SIAD SRL (01909640714)
Saldo Fattura n. 993/A del 21/12/2018 per acquisto FUJITSU SCANNER SP -1120 20 PPM 40 IPM A4 DUPLEX
285,73
285,73
28/12/2018 17/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) Aggiudicatari: 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212)
Versamento IVA Fattura n. 25/PA del 31/10/2018 – AULETREPUNTOZERO SRL (IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972″
2.562,23
2.562,23
27/12/2018 17/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO (01111111111) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO (01111111111)
Saldo Fattura n. 25/PA del 31/10/2018 per acquisto arredi scolastici. Risorse FSC 2007-2013 delibera del CIPE n.79/2012
11.646,50
11.646,50
27/12/2018 17/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEM SRL (00813430709) AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690) DIGITAL INNOVATION DI ZOULOU LUC OLIVIER (ZLOLLV82E15Z313J) EUROSCAFFALE SRL (01240210698) GAM GONZAGARREDI MOBNTESSORI SRL (04649630268) GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342) MEDIA DIRECT SRL (02409740244) MEDUSA SRL (01692550708) MOBILFERRO SRL (00216580290) PRIMULA SAS DI GIORGETTI ALBERTO E.C. (00836960153) VASTO ARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: AFA SYSTEM SRL (00813430709) AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690) DIGITAL INNOVATION DI ZOULOU LUC OLIVIER (ZLOLLV82E15Z313J) EUROSCAFFALE SRL (01240210698) GAM GONZAGARREDI MOBNTESSORI SRL (04649630268) GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342) MEDIA DIRECT SRL (02409740244) MEDUSA SRL (01692550708) MOBILFERRO SRL (00216580290) PRIMULA SAS DI GIORGETTI ALBERTO E.C. (00836960153) VASTO ARREDO SRL (02029130693)
Saldo Fattura n. 549/2018PA del 20/12/2018 per acquisto Tavoletta grafica per firma grafometrica e Software di integrazione con Segreteria Cloud Costo annuale
270,00
270,00
21/12/2018 01/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 550/2018PA del 20/12/2018 per acquisto Tavoletta grafica per firma grafometrica
120,00
120,00
21/12/2018 01/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Pagamento spese bancarie al 27/12/2018. Codice Ente: 8590711
209,80
209,80
28/12/2018 28/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Saldo Fattura n. 3/PA del 18/12/2018 per acquisto materiale bibliografico per alunni
155,00
155,00
21/12/2018 21/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GESTIONE COMMERCIALE SRL (01691480709) Aggiudicatari: GESTIONE COMMERCIALE SRL (01691480709)
Saldo FAttura n. 00283 del 11/12/2018 per corso di formazione primo soccorso docente dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB)
40,00
40,00
20/12/2018 20/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01688530706) Aggiudicatari: WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01688530706)
Saldo Fattura n. 78/02 del 05/12/2018 per acquisto camici, stampa formato taschino e lavori di sartoria
864,60
864,60
12/12/2018 12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRE DI MA SNC MONDOLAVORO DI DI TORO MIRKO (00972010706) Aggiudicatari: PRE DI MA SNC MONDOLAVORO DI DI TORO MIRKO (00972010706)
Saldo Fattura n. 8718406988 del 04/12/2018 per spese postali servizio Pick-Up mese di Ottobre 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-002
35,00
35,00
12/12/2018 12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 531/2018PA del 07/12/2018 per Consulenza completa per la migrazione del sito scolastico da gov.it a edu.it
90,00
90,00
12/12/2018 12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. V5/0039657 del 30/11/2018
8.078,02
8.078,02
12/12/2018 12/12/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CNS (02884150588) Aggiudicatari: CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. FATTPA 4/18 DEL 30/11/2018 per Liquidazione compenso incarico Medico Competente (D.L.vo 81/2008) anno 2018 come da contratto del 05/02/2018
640,00
640,00
04/12/2018 04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDOLFO AMERICO (PNDMRC56C10L435D) Aggiudicatari: PANDOLFO AMERICO (PNDMRC56C10L435D)
Saldo Fattura n. 97/18 del 02/12/2018. Progetto Erasmus Plus
227,27
227,27
04/12/2018 04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. FATTPA 31/18 del 22/11/2018 – Progetto Erasmus Plus –
2.986,00
2.986,00
04/12/2018 04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
Saldo Fattura n. 3/E del 23/11/2018
1.400,00
1.400,00
01/12/2018 03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANCINELLA MAURO (00756960704) Aggiudicatari: MANCINELLA MAURO (00756960704)
Saldo Fattura n.65/18 del 29/11/2018 – Progetto Erasmus Plus
268,18
268,18
01/12/2018 03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Basile Renzo (BSLRNZ63T08F495P) Aggiudicatari: Basile Renzo (BSLRNZ63T08F495P)
Saldo Fattura n. 8718393963 del 27/11/2018 per spese postali mese di Ottobre 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-001
59,76
59,76
01/12/2018 03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 04//E del 27/11/2018 per acquisto carrello con pianale Brixo, rubinetti in PVC 1/2 X 20, portarotolo a parete, porta carta igienica
103,28
103,28
01/12/2018 03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) Aggiudicatari: BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708)
Saldo Fattura n. 20/18 del 28/11/2018 per acquisto toner per stampanti plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo” N. Scarano” di Trivento (CB).
467,10
467,10
01/12/2018 03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE RIGENERA (01618010704) Aggiudicatari: MOLISE RIGENERA (01618010704)
Saldo Fattura n. 385 del 28/11/2018 per acquisto toner fotocopiatori dei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB)
243,00
243,00
01/12/2018 03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo Fattura n. 384 del 28/11/2018 per manutenzione, riparazione e sostituzione ricambi fotocopiatori dei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB)
396,00
396,00
01/12/2018 03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo Fattura n. 87/18 del 14/11/2018 per uscita didattica del 14/11/2018 a Roma
581,12
581,12
16/11/2018 17/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. FATTPA 27/18 del 12/11/2018 Progetto Erasmus + My Smart School –
2.261,00
2.261,00
16/11/2018 17/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
Saldo Fattura n.12E DEL 08/11/2018 per Corsi di formazione sulla sicurezza.
3.200,00
3.200,00
16/11/2018 17/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO TECNICO GEOM MARCO D'ANGELO (01653860708) Aggiudicatari: STUDIO TECNICO GEOM MARCO D'ANGELO (01653860708)
Saldo Fattura n. V5/0035186 del 31/10/2018 per prestazioni di servizi di pulizia.
8.078,02
8.078,02
16/11/2018 17/11/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CNS (02884150588) Aggiudicatari: CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 86/18 del 05/11/2018 Progetto Erasmus Plus
454,54
454,54
07/11/2018 09/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. 8718366071 del 06/11/2018 per spese postali servizio Pick-Up mese di settembre 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-002
30,00
30,00
07/11/2018 09/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Quota associativa per iscrizione all’AIF degli alunni del Liceo delle Scienze Applicate.
80,00
80,00
07/11/2018 09/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA (01906200207) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA (01906200207)
Versamento quota iscrizione alunni del Liceo Olimpiadi della Matematica a.s. 2018/2019.
80,00
80,00
03/11/2018 03/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIONE MATEMAICA ITALIANA (00336020375) Aggiudicatari: UNIONE MATEMAICA ITALIANA (00336020375)
Saldo Fattura n. 8718361219 del 30/10/2018 per spese postali mese di Settembre 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-001
127,71
127,71
03/11/2018 03/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. FATTPA 5/18 del 27/10/2018 per acquisto Distruggi documenti Powershred
81,96
81,96
30/10/2018 30/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707) Aggiudicatari: GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707)
Saldo Fattura n. V5/0033588 del 22/10/2018 per prestazioni di servizi di pulizia.
8.078,02
8.078,02
30/10/2018 30/10/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CNS (02884150588) Aggiudicatari: CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 770/A del 22/09/2018 per acquisto Rilevatore Automatico delle Presenze AXIOS
2.188,60
2.188,60
30/10/2018 30/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) Aggiudicatari: 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212)
Saldo Fattura n. 126/B del 21/09/2018 per Corso di formazione P.A. sulla gestione del sistema di rilevazione presenze
150,00
150,00
30/10/2018 30/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) Aggiudicatari: 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212)
Rinnovo dominio istitutomnicomprensivotrivento.gov.it. Ordine n. 76957454 (CAUSALE). Servizio Principale: Hosting Linux Basic. Durata anni 2
43,98
43,98
25/10/2018 25/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (01573850516) Aggiudicatari:
Rinnovo servizio DataBase + Backup Mysql 909965. Ordine di rinnovo Nr MO10818445 effettuato in data 24/10/2018. Durata anni 2
20,00
20,00
25/10/2018 25/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (01573850516) Aggiudicatari:
Saldo Fattura n. 99/01 del 16/10/2018 – Canone Connect Scuola. Canone di connettività trimestrale. Data di competenza dal 01/10/2018 al 31/12/2018
210,00
210,00
22/10/2018 25/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n. 421/2018PA del 11/10/2018
39,00
39,00
16/10/2018 17/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 413/2018PA del 11/10/2018 per Rinnovo Segreteria Cloud
1.240,00
1.240,00
16/10/2018 17/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 12/PA del 13/10/2018 Prog. ERASMUS PLUS – TECNOL. AND ICT IN ED.
1.500,00
1.500,00
16/10/2018 17/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ING ELIO BUCCIANTONIO (02601410695) Aggiudicatari: ING ELIO BUCCIANTONIO (02601410695)
Saldo Fattura n. 11/PA del 13/10/2018 – Progetto ERASMUS PLUS “MY SMART SCHOOL” liquid. prima tranche comp per Contratto di Prestazione d’opera professionale quale esperto esterno consistente nello svolgimento dell’attività di progett. e di supporto
1.500,00
1.500,00
16/10/2018 17/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ING ELIO BUCCIANTONIO (02601410695) Aggiudicatari: ING ELIO BUCCIANTONIO (02601410695)
Saldo Fattura n. 8718327501 del 02/10/2018 per spese postali mese di Agosto 2018. Conto Contrattuale N. 30060308 -001
21,79
21,79
08/10/2018 09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8718327909 del 02/10/2018 per spese postali servizio Pick-Up mese di Agosto 2018
32,50
32,50
08/10/2018 09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Competenze Bancarie al 30/09/2018 per spese ed oneri. Provvisorio in uscita del 05/10/2018 n. 176. Codice Ente: 8590711
300,00
300,00
08/10/2018 09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Saldo Fattura n. 20184E25106 del 10/09/2018 per acquisto materiale di facile consumo
23,10
23,10
18/09/2018 18/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n. 20184E25109 del 10/09/2018 per acquisto materiale di facile consumo
143,45
143,45
18/09/2018 18/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n. 8718291314 del 31/08/2018 per spese postali servizio Pick-Up mese di Luglio 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-002
32,50
32,50
03/09/2018 04/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8718285938 del 30/08/2018 per spese postali mese di Luglio 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-001
62,68
62,68
03/09/2018 04/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 70/01 del 29/08/2018. Canone Connect PA – Canone di connetività trimestrale. Data competenza dal 01/07/2018 al 30/09/2018
210,00
210,00
03/09/2018 04/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura FATTPA 18/18 DEL 18/08/2018 – Progetto Erasmus + My Smart School – Polonia Volo Ciampino-Cracovia n.5 alunni e n.2 docenti dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) dal 6 maggio al 13 maggio
1.177,00
1.177,00
30/08/2018 30/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
Saldo Fattura n. 2549 del 03/08/2018 per Rinnovo Abbonamento Notizie della Scuola 2018/2019 – Rinnovo Abbonamento Esperienze Amministrative 2018/2019 – Rinnovo Abbonamento Dirigere Scuole 2018
185,00
185,00
29/08/2018 30/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Saldo Fattura n. 8718264300 del 02/08/2018 per spese postali mese di Giugno 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-001
99,55
99,55
29/08/2018 30/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8718262401 del 01/08/2018 per spese postali servizio Pick-up mese di Giugno 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-002
32,50
32,50
29/08/2018 30/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Ad integrazione del mandato di pagamento n. 140 del 12/06/2018 per saldo fattura n. 65/18 del 01/06/2018 – Uscita didattica a Roma per anticipazione di € 150,00 pagamento check-point ZTL on line per accesso al centro di Roma
150,00
150,00
26/07/2018 26/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. FATTPA 12/18 del 05/07/2018 per acquisto materiale informatico: n. 15 Notebook, n. 2 Videoproiettori a parete completo di staffe e n.1 Kit Lim
14.650,56
14.650,56
25/07/2018 26/07/2018
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: COMPUTER ART (00378530943) Aggiudicatari: COMPUTER ART (00378530943)
Saldo Fattura n. FATTPA 76/18 del 19/07/2018 per acquisto Bacheca murale portachiavi 45×60 – 90 posti
146,44
146,44
25/07/2018 26/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo Fattura n. 8718226427 del 11/07/2018 per spese postali servizio Pick-Up mese di Maggio 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-002
32,50
32,50
24/07/2018 24/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8718228846 del 12/07/2018 per spese postali mese di Maggio 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-001
58,21
58,21
24/07/2018 24/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 61/PA del 18/07/2018 per acquisto materiale Progetto P 185 Atelier Creativi
12.924,88
12.924,88
20/07/2018 20/07/2018
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: Punto exe srl (00900060708)
Saldo Fattura n. 2018-VA5-0000168 del 30/06/2018 per acquisto di n. 1 armadio con sopralzo e cassetti per Atelier Creativi
600,00
600,00
20/07/2018 31/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO ARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTO ARREDO SRL (02029130693)
Competenze Bancarie al 30/06/2018 per spese ed oneri. Provvisorio in uscita del 09/07/2018 n. 139. Codice Ente: 8590711
300,00
300,00
16/07/2018 16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Saldo Fattura n. 09E del 27/06/2018 per Liquidazione compenso per consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico di RSPP per l’anno scolastico 2017/2018
1.194,38
1.194,38
09/07/2018 16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GEOM MARCO D'ANGELO (00880380704) Aggiudicatari: GEOM MARCO D'ANGELO (00880380704)
Saldo Fattura n. 223 del 30/06/2018 per riparazione, manitenzione e fornitura toner fotocopiatori plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB)
515,00
515,00
09/07/2018 16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo Fattura n. V5/0022602 del 30/06/2018 per prestazioni di servizi di pulizia plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) . Periodo di riferimento: mese di Giugno 2018
8.078,02
8.078,02
09/07/2018 16/07/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CNS (02884150588) Aggiudicatari: CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 320/2018PA del 20/06/2018 per Contratto di assistenza uffici di segreteria. Ore illimitate. Periodo: dal 01/04/2018 al 31/03/2019
1.126,38
1.126,38
06/07/2018 16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. VEL127 del 31/05/2018 per estensione della rete WI-FI attraverso la fornitura ed installazione di n. 1 access point presso la sede della Scuola Secondaria di I° grado di Trivento (CB)
342,00
342,00
18/06/2018 19/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEM SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEM SRL (00813430709)
Saldo Fattura n.40/01 del 16/05/2018 per attivazione servizio Internet, canone di connettività e servizi aggiuntivi
310,00
310,00
18/06/2018 19/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n. 43 del 31/05/2018 per Contratto di prestazione d’opera professionale
2.800,00
2.800,00
18/06/2018 19/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KNOW K SRL (02118360714) Aggiudicatari: KNOW K SRL (02118360714)
Saldo Fattura n. 65/18 del 01/06/2018 – noleggio n. 1 autobus per uscita didattica a Roma -Bioparco del giorno 01/06/2018 – Alunni Scuola Infanzia e Primaria plesso di Roccavivara (CB)
609,09
609,09
11/06/2018 12/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. 87181898836 del 05/06/2018 per spese postali servizio Pick-Up mese di Aprile 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-002
27,50
27,50
11/06/2018 12/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. FATTPA 54/18 DEL 01/06/2018 per acquisto materiale di facile consumo plessi scolastici.
1.473,70
1.473,70
11/06/2018 12/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo Fattura n. 2/PA del 29/05/2018 per contratto di prestazione d’opera professionale consistente nello svolgimento dell’attività di formazione sulle tematiche e-commerce. Periodo: dal 13 Aprile 2018 al 25 Maggio 2018.
400,00
400,00
11/06/2018 12/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIAFARDINI ANTONIO (01792730705) Aggiudicatari: CIAFARDINI ANTONIO (01792730705)
Saldo Fattura n. V5/0018592 del 31/05/2018 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Periodo di riferimento: mese di Maggio 2018
8.078,02
8.078,02
11/06/2018 12/06/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CNS (02884150588) Aggiudicatari: CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 57/18 del 22/05/2018 per noleggio n.1 autobus per uscita didattica
636,36
636,36
30/05/2018 01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. 8718177463 del 25/05/2018 per spese postali mese di Aprile 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-001
52,10
52,10
30/05/2018 01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8P del 20/04/2018 Progetto Erasmus + Prog. Tecnology and ICT in Education -Cena Finale del 20/04/2018 Gruppo Erasmus
536,36
536,36
29/05/2018 01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISTORANTE "TAVOLA OSCA" DI DIANA GIANLUCA (00412490948) Aggiudicatari: RISTORANTE "TAVOLA OSCA" DI DIANA GIANLUCA (00412490948)
Saldo Fattura n. 22/03 del 22/03/2018 Progetto Erasmus + Prog. Tecnology and ICT in Education – acquisto gadget
322,50
322,50
29/05/2018 01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
Saldo Fattura n. 1/18 del 30/04/2018 – Progetto Erasmus + Prog. Tecnology and ICT in Education – n. 8 cene docenti istituto
145,45
145,45
29/05/2018 01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASSERIA SANTA LUCIA DI GALASSO VALENTINA (00850250945) Aggiudicatari: MASSERIA SANTA LUCIA DI GALASSO VALENTINA (00850250945)
Saldo Fattura n. 46/18 del 13/05/2018 – Progetto Erasmus + My Smart School – Transfert Trivento – Ciampino A/R – Polonia – n.5 alunni e n.2 docenti dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scaranno di Trivento (CB) il 06/05/2018 e il 13/05/2018
418,18
418,18
29/05/2018 01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. 30/18 del 19/04/2018 – Progetto Erasmus + Prog. Tecnology and ICT in Education – Uscite didattiche per conoscenza del territorio – Gruppo Erasmus
1.000,00
1.000,00
29/05/2018 01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. 31/18 del 21/04/2018 – Progetto Erasmus + Prog. Tecnology and ICT in Education -Transfer Gruppo Erasmus Trivento – Agnone A/R del 20/04/2018
136,36
136,36
29/05/2018 01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. FatPAM 07/01 del 19/03/2018 – Progetto Erasmus + My Smart School -Transfer Trivento – Ciampino A/R – Macedonia – n. 5 alunni e n. 2 docenti dell’Istit. Omn. “N. Scarano” di Trivento (CB) il giorno 11/03/2018 e il giorno 18/03/2018
418,18
418,18
29/05/2018 01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V)
Saldo Fattura n. 6/18 del 05/04/2018 – Progetto Erasmus + My Smart School – Anticipazione biglietteria aerea – Macedonia – n. 5 alunni e n.2 docenti dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB)
812,00
812,00
29/05/2018 01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
Saldo Fattura FATTPA 8/18 del 05/04/2018 – Progetto Erasmus+
1.251,97
1.251,97
29/05/2018 01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
Saldo Fattura n. FATTPA 8/18 del 20/04/2018 Progetto Erasmus + Prog. Tecnology and ICT in Education – Acquisto biglietti di ingresso per visita con approfondimento didattico – Gruppo Erasmus
114,00
114,00
29/05/2018 01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEMO CANTIERI CULTURALI APS (01724070709) Aggiudicatari: MEMO CANTIERI CULTURALI APS (01724070709)
Saldo Fattura n. 00225/PA del 09/04/2018 -Progetto Erasmus + My Smart School – Acquisto SET 8 Bandiere cm 100X150 in poliestere nautico
95,00
95,00
29/05/2018 01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO FORNITURE SNC (04960590653) Aggiudicatari: CENTRO FORNITURE SNC (04960590653)
Saldo Fattura n. 258/2018PA del 10/05/2018 per rinnovo Licenze Antivirus Avast (durata due anni) per n. 8 postazioni PC segreteria
160,00
160,00
23/05/2018 23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 259/2018PA del 10/05/2018 per rinnovo Licenza programma AUDIT Access Log
200,00
200,00
23/05/2018 23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 13/18 del 14/05/2018 per acquisto cartucce toner per stampanti plessi scolastici
291,10
291,10
23/05/2018 23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE RIGENERA (01618010704) Aggiudicatari: MOLISE RIGENERA (01618010704)
Saldo Fattura n. 2 del 11/05/2018 per n. 7 Certificazioni PET FOR SCHOOLS (B1)
632,00
632,00
23/05/2018 23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707)
Saldo Fattura n. 3 del 11/05/2018 per contratto di prestazione d’opera intellettuale per n. 40 ore di docenza con madrelingua inglese
1.860,00
1.860,00
23/05/2018 23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707)
Saldo Fattura n. 54/PA del 08/05/2018 per viaggio di istruzione organizzato in Toscana – Alunni Scuola Secondaria di I° grado classi seconde dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) periodo: dal 08/05/2018 al 10/05/2018
6.783,00
6.783,00
23/05/2018 23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Ingresso museo di Capodimonte visita guidata per il giorno 22/05/2018 – Alunni della Scuola Secondaria di I° grado dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Codici di Prenotazione: U0HSDMDV – QRZX6WJJ
10,00
10,00
18/05/2018 18/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETÃ COOPERATIVA CULTURE (03174750277) Aggiudicatari: SOCIETÃ COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Visita guidata alla Città della Scienza – Alunni della Scuola Secondaria di I°grado dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) per il giorno 22/05/2018. Ingresso e Attività prenotate il giorno 26/04/2018 persone n.50 gruppi: 3
550,00
550,00
18/05/2018 18/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631) Aggiudicatari: FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
Saldo Fattura n. 20184E11425 del 14/04/2018 per acquisto Manuale di Contabilità Segreteria “BERGANTINI” Edizione 2018
60,00
60,00
14/05/2018 14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n. 41/PA del 30/04/2018 per Viaggio di Istruzione: Milano e Luoghi Manzoniani effettuato dal 30/04/2018 al 05/05/2018 – Alunni Scuola Secondaria di I° grado classi terze dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano di Trivento (CB)
14.171,00
14.171,00
14/05/2018 14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo Fattura n. V5/0014541 del 30/04/2018 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Periodo di riferimento: mese di Aprile 2018
8.078,02
8.078,02
14/05/2018 14/05/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CNS (02884150588) Aggiudicatari: CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 8718145229 del 07/05/2018 per spese postali servizio Pick-Up mese di marzo 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-002
32,50
32,50
10/05/2018 10/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 24/PA del 04/04/2018 per Viaggio di Istruzione organizzato nelle Marche effettuato dal 04/04/2018 al 07/04/2018 – Alunni del Liceo delle Scienze Applicate classi I° e II° sez.A
6.026,00
6.026,00
10/05/2018 10/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo Fattura n. 34/18 del 27/04/2018 per noleggio n. 1 autobus da Trivento – Pompei – Ercolano e ritorno – Uscita didattica del giorno 24/04/2018 – Alunni Scuola Primaria dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) classi quinte
518,18
518,18
03/05/2018 03/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. 8718138849 del 27/04/2018 per spese postali mese di Marzo 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-001
91,09
91,09
03/05/2018 03/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. V5/0041808 per servizi resi per il mantenimento e il decoro di CBEE851049 Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” – Via XXIV MAGGIO 4 – Salcito
1.000,00
1.000,00
28/04/2018 28/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS (02884150588) Aggiudicatari: CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 01162/18 del 13/04/2018 per rinnovo abbonamento alle riviste: Dirigere la Scuola e Amministrare la Scuola 2018. Codice Cliente: 1418 anno 2018
140,00
140,00
17/04/2018 17/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Saldo Fattura n. 8718111892 del 10/04/2018 per spese postali servizio Pick-UP mese di Febbraio 2018. Conto Contrattuale N. 30060308-002
30,00
30,00
11/04/2018 11/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Competenze bancarie per spese ed oneri al 31/03/2018. Provvisorio in Uscita n. 64 del 09/04/2018. Codice Ente: 8590711
300,90
300,90
11/04/2018 11/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Saldo Fattura n. V5/0010799 del 31/03/2018 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Periodo di riferimento: mese di Marzo 2018
8.078,02
8.078,02
11/04/2018 11/04/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CNS (02884150588) Aggiudicatari: CNS (02884150588)
Progetto Erasmus Plus – Tecnol. and ict in education – Visita Museo Nazionale di Capodimonte per il giorno 19/04/2018. Causale del Bonifico: WJW14QGP e CUW1WH0Y – Gruppi Scuola n. 2 prenotazione 06 Aprile 2018
10,00
10,00
07/04/2018 07/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETÃ COOPERATIVA CULTURE (03174750277) Aggiudicatari: SOCIETÃ COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Alunni Scuola Primaria – Uscita Didattica del 24/04/2018 – Visita Scavi di Pompei e visita MAV. Codice Prenotazione: 00000861 del 15/03/2018. Totale biglietti richiesti: 102
608,00
608,00
07/04/2018 07/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO ARCHEOLOGICO VIRTUALE-FONDAZIONE CIVES (05400281217) Aggiudicatari: MUSEO ARCHEOLOGICO VIRTUALE-FONDAZIONE CIVES (05400281217)
Saldo Fattura n. 02/E/2018 del 26/03/2018 per intervento manutenzione Mixer Amplificato, intervento di manutenzione in loco Mixer Amplificato Europower PMP 960M e fornitura Cavo Audio
170,00
170,00
05/04/2018 06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSIC STORE SNC (00905280707) Aggiudicatari: MUSIC STORE SNC (00905280707)
Saldo Fattura n. 22/18 del 27/03/2018 per noleggio n. 1 autobus A/R per uscita didattica a Roma del giorno 27/03/2018 alunni del Liceo delle Scienze Applicate dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB)
681,82
681,82
05/04/2018 06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. 8718105383 del 30/03/2018 per spese postali mese di Febbraio 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-001
30,76
30,76
05/04/2018 06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 504/A del 28/03/2017 Rinnovo Contratto di Assistenza AXIOS ITALIA Silver PRO anno 2018
1.250,00
1.250,00
05/04/2018 06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) Aggiudicatari: 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212)
Saldo Fattura n. 8718094858 del 19/03/2018 per spese postali servizio Pick-Up. Periodo di riferimento: mese di Gennaio 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-002
32,50
32,50
29/03/2018 29/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 99 del 23/03/2017 per riparazione, manutenzione e fornitura toner fotocopiatori plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB)
428,00
428,00
29/03/2018 29/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo Fattura n. 1/PA del 8/03/2018 per Contratto di Prestazione d’opera professionale.
280,00
280,00
29/03/2018 29/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIAFARDINI ANTONIO (01792730705) Aggiudicatari: CIAFARDINI ANTONIO (01792730705)
Saldo Fattura n. FatPAM 02/01 del 12/02/2018 .
436,36
436,36
14/03/2018 14/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V)
Saldo Fattura n. 8718067898 del 01/03/2018 per spese postali mese di Gennaio 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-001
66,01
66,01
14/03/2018 14/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. V5/0005960 del 28/02/2018 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Periodo di riferimento: mese di Febbraio 2018.
8.078,02
8.078,02
14/03/2018 14/03/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CNS (02884150588) Aggiudicatari: CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 00093/PA del 12/02/2018 per acquisto n. 2 coppie bandiere Italia – Europa cm 100×150 in poliestere nautico
88,00
88,00
01/03/2018 01/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO FORNITURE SNC (04960590653) Aggiudicatari: CENTRO FORNITURE SNC (04960590653)
Saldo Fattura n. 20184E03928 del 02/02/2018 per acquisto materiale di facile consumo
16,60
16,60
28/02/2018 01/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n.V5/0004085 del 15/02/2018 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Periodo di riferimento: mese di Gennaio 2018
8.078,02
8.078,02
28/02/2018 01/03/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CNS (02884150588) Aggiudicatari: CNS (02884150588)
Saldo Fattura N. 7/PA del 22/01/2018 per organizzazione di Alternanza Scuola-lavoro all’estero.
1.220,00
1.220,00
14/02/2018 14/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA VIAGGI E TURISMO STRAY MOOD DI MORE' SRL (06926160968) Aggiudicatari: AGENZIA VIAGGI E TURISMO STRAY MOOD DI MORE' SRL (06926160968)
Saldo Fattura N. 8718037829 del 06/02/2018 per spese postali servizio Pick-Up mese di Dicembre 2017. Conto Contrattuale n. 30060308-002
27,50
27,50
09/02/2018 09/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fatt. N. 2018000481 POLIZZA IW/2017/01759 – N. 2018000482 POLIZZA IW/2017/01759/01 – N. 2018000483
3.789,50
3.789,50
08/02/2018 08/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Saldo Fattura N.6/PA del 20/01/2018 (Somma a saldo) di Alternanza Scuola-Lavoro all’estero
2.144,00
2.144,00
08/02/2018 08/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA VIAGGI E TURISMO STRAY MOOD DI MORE' SRL (06926160968) Aggiudicatari: AGENZIA VIAGGI E TURISMO STRAY MOOD DI MORE' SRL (06926160968)
Saldo FattPA 3-18 del 25/01/2018 per noleggio pullman A/R trasferimento n. 20 alunni e n. 2 docenti accompagnatori areoporto di Capodichino (Na) per stage Alternanza Scuola – Lavoro. Destinazione: Londra. Periodo: dal 12/01/2018 al 25/01/2018
681,82
681,82
06/02/2018 06/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Basile Renzo (BSLRNZ63T08F495P) Aggiudicatari:
Saldo Fattura n. 07/18 del 25/01/2018 per noleggio n.1 autobus – Uscita Didattica a Roma del 25/01/2018 alunni della Scuola Secondaria di I° grado dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB).
709,09
709,09
06/02/2018 06/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. 95 del 17/01/2018 per acquisto libro: ” LABORATORIO EURO.” Programma per l’insegnamento dell’uso dell’euro per alunni in difficoltÃ
19,35
19,35
06/02/2018 06/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222)
Saldo Fattura n. 8718011482 del 23/01/2018 per spese postali mese di Dicembre 2017. Conto Contrattuale n. 30060308-001
120,75
120,75
06/02/2018 06/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8718002405 del 16/01/2018 per spese postali servizio Pick-Up mese di Novembre 2017. Conto Contrattuale n. 30060308-002
30,00
30,00
06/02/2018 06/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Competenze Bancarie per spese ed oneri al 31/12/2017 . Provvisorio in uscita n.8 del 11/01/2018. Codice Ente: 8590711
300,00
300,00
06/02/2018 06/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Saldo Fattura n. 0000007 PA del 29/01/2018 per acquisto materiale di facile consumo Liceo delle Scienze Applicate
86,70
86,70
06/02/2018 06/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO SAS DI CAMPOPIANO MC (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO SAS DI CAMPOPIANO MC (01420830703)
Saldo Fattura n. 70/2018PA del 31/01/2018 per Rinnovo piattaforma Segreteria Cloud – Rinnovo spazio Conservazione a norma 10 GB – Rinnovo Licenza Amministrazione trasparente – Rinnovo Licenza Albo-On line scadenza: 31/08/2018
700,00
700,00
06/02/2018 06/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Iscrizione a: Kangourou della Matematica 2017-2018 Rif. 006348 – Alunni dela Scuola Secondaria di I° grado dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Studenti iscritti: 43
213,50
213,50
06/02/2018 06/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
Saldo Fattura n. 1/PA del 06/01/2018 per servizio ristorazione
390,00
390,00
09/01/2018 09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISTORANTE 7 CENTO DI RENZO CONTESTABILE (01757270705) Aggiudicatari: RISTORANTE 7 CENTO DI RENZO CONTESTABILE (01757270705)
Saldo Fattura n.1/PA DEL 01/01/2018
13.456,00
13.456,00
03/01/2018 03/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA VIAGGI E TURISMO STRAY MOOD DI MORE' SRL (06926160968) Aggiudicatari: AGENZIA VIAGGI E TURISMO STRAY MOOD DI MORE' SRL (06926160968)
Saldo Fattura n. 20174E37194 del 15/12/2017 per acquisto materiale di facile consumo plessi scolastici
74,39
74,39
29/12/2017 09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n. 04/E del 19/12/2017 per acquisto n.8 biglietti per visita guidata Museo Storico della Campana – Visita di gruppo
40,00
40,00
29/12/2017 09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI ARMANDO SNC (00838670941) Aggiudicatari: MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI ARMANDO SNC (00838670941)
Saldo Fattura n. FatPAM 18/01 del 22/12/2017 per noleggio autobus – spostamenti in loco gruppo docenti Erasmus nei giorni 13 e 14 dicembre 2017
90,91
90,91
29/12/2017 09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V)
Saldo Fattura n. 8717394582 del 21/12/2017 per spese postali mese di Novembre 2017. Conto Contrattuale n. 30060308-001
59,93
59,93
29/12/2017 09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 20174E36546 del 06/12/2017 per acquisto materiale di facile consumo plessi scolastici
1.425,25
1.425,25
04/12/2017 09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n. V5/0042484 del 31/12/2017 pe rprestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Periodo di riferimento: mese di Dicembre 2017
8.078,02
8.078,02
30/11/2017 11/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS (02884150588) Aggiudicatari: CNS (02884150588)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Saldo Fattura n. 178/PA del 07/12/2017 per acquisto materiale informatico e interventi di manutenzione e sistemazione LIM
796,37
796,37
11/12/2017 11/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: Punto exe srl (00900060708)
Saldo Fattura n .8717372681 del 07/12/2017 spese postali ottobre 2017.
32,50
32,50
07/12/2017 11/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8717372750 del 07/12/2017 spese servizio Pick-Up mese di Settembre 2017.
32,50
32,50
07/12/2017 11/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 10 del 05/12/2017 stampa Brochure.
49,18
49,18
06/12/2017 06/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE SRL (00952510949) Aggiudicatari: CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE SRL (00952510949)
Saldo Fattura n. 12/PA del 07/12/2017 acquisto cartucce
32,79
32,79
05/12/2017 07/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AB PLANET COMPUTER DI ANTONIO BOCCARDO (01428200701) Aggiudicatari: AB PLANET COMPUTER DI ANTONIO BOCCARDO (01428200701)
Saldo Fattura n. 12/17 del 04/12/2017acquisto cartucce toner
343,65
343,65
04/12/2017 05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE RIGENERA (01618010704) Aggiudicatari: MOLISE RIGENERA (01618010704)
Saldo Fattura n. V5/0038949 del 30/11/2017 prestazioni di servizi di pulizia mese di Novembre 2017
8.078,02
8.078,02
30/11/2017 07/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS (02884150588) Aggiudicatari: CNS (02884150588)
Saldo Fattura n.57/PA del 01/12/2017 noleggio pullman GT uscita didattica a Salerno del 30/11/2017
519,00
519,00
29/11/2017 02/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z) Aggiudicatari: MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z)
Saldo Fattura n. V3-25777 del 21/11/2013 acquisto materiale di facile consumo
18,14
18,14
29/11/2017 29/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. 3571 del 27/11/2017 per rinnovo abbonamento congiunto “Notizie della Scuola”+ Esperienze Amministrative a.s. 2017/2018
170,00
170,00
28/11/2017 28/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Saldo Fattura n. 89/01 del 14/11/2017 noleggio n. 1 autobus per uscita didattica del 14/11/2017
500,00
500,00
28/11/2017 28/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Quote alunni Scuola Secondaria di I° grado di Trivento (CB) classi seconde spettacolo teatrale.
459,00
459,00
28/11/2017 28/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE-PROGETTO TEATRO E CULT (05621850659) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE-PROGETTO TEATRO E CULT (05621850659)
Saldo Fattura n. 8717356216 del 22/11/2017 spese postali mese di Ottobre 2017.
76,31
76,31
25/11/2017 27/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. V3-24678 del 14/11/2017 acquisto materiale facile consumo
835,08
835,08
25/11/2017 27/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. V5/0036687 del 31/10/2017 prestazioni di servizi di pulizia mese di Ottobre 2017
8.078,02
8.078,02
20/11/2017 20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS (02884150588) Aggiudicatari: CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. V5/0036663 del 31/10/2017 prestazioni di servizi di pulizi mese di Settembre 2017.
8.078,01
8.078,01
20/11/2017 20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS (02884150588) Aggiudicatari: CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. E38 del 26/10/2017 per acquisto dizionari
242,00
242,00
08/11/2017 08/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA DELLA CORTE (00372700948) Aggiudicatari: LIBRERIA DELLA CORTE (00372700948)
Saldo Fattura n. FATTPA 55-17 del 03/11/2017 acquisto carta per fotocopie
565,00
565,00
08/11/2017 08/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Conferma rinnovo Backup Mysql. Numero ordine: 66613940
3,00
3,00
06/11/2017 06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. (01573850516)
Versamento quota iscrizione alunni del Liceo delle Scienze Applicate alle Olimpiadi della Matematica a.s. 2017/2018.
80,00
80,00
30/10/2017 30/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIONE MATEMAICA ITALIANA (00336020375) Aggiudicatari: UNIONE MATEMAICA ITALIANA (00336020375)
Rinnovo Servizio DataBase Mysql . Ordine n. 66360111 effettuato in data 24/10/2017 (Causale del Bonifico)
7,00
7,00
25/10/2017 25/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. (01573850516)
Saldo Fattura n. 361 del 20/10/2017 riparazione fotocopiatore – manutenzione generale – sostituzione toner fotocopiatori
597,00
597,00
24/10/2017 24/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo Fattura n. 8717318847 del 18/10/2017 spese postali servizio Pick-Up mese di Agosto 2017.
32,50
32,50
21/10/2017 24/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8717321950 del 20/10/2017 spese postali mese di Settembre 2017.
45,25
45,25
21/10/2017 24/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 2/PA del 11/10/2017 stampa a colori materiale Progetto INAIL
139,05
139,05
17/10/2017 17/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL SPACE DI GIANNI IACAPRARO (01664300702) Aggiudicatari: DIGITAL SPACE DI GIANNI IACAPRARO (01664300702)
Competenze Bancarie al 30/09/2017 per spese ed oneri. .
300,00
300,00
11/10/2017 12/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Rinnovo dominio: istitutomnicomprensivotrivento.gov.it Ordine n. 65967541
21,99
21,99
11/10/2017 12/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. (01573850516)
Rinnovo servizi Database MY Sql + Backup Registro Elettronico. Ordine n. MO9697584
10,00
10,00
11/10/2017 12/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. (01573850516)
Saldo Fattura n. 83218/2017/V1 del 29/09/2017 acquisto materiale di facile consumo
277,76
277,76
09/10/2017 12/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO SPA (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Saldo Fattura n. 8717293059 del 04/10/2017 spese postali mese di Agosto 2017
209,14
209,14
09/10/2017 12/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.488/2017 PA del 30/09/2017 Contratto di assistenza uffici di segrateria. Periodo: 31/03/2017 – 31/03/2018
1.104,25
1.104,25
09/10/2017 12/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 8717288916 del 27/09/2017 spese postali servizio Pick- Up mese di Luglio 2017
32,50
32,50
02/10/2017 02/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8717291086 del 28/09/2017spese postali servizio Pick-Up mese di Aprile 2017.
27,50
27,50
02/10/2017 02/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8717273437 del 19/09/2017 spese postali mese di Luglio 2017.
66,94
66,94
21/09/2017 02/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8717245566 del 01/09/2017 spese postali servizio Pick-Up mese di Giugno 2017.
30,00
30,00
19/09/2017 02/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 01/480 del 17/07/2017 servizio noleggio con autista per uscite didattiche: 01 Maggio 2017- 30 Giugno 2017
350,00
350,00
25/07/2017 25/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (00895390706) Aggiudicatari: SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (00895390706)
Saldo Fattura n. 8717211772 del 21/07/2017 spese postali mese di Giugno 2017.
39,68
39,68
25/07/2017 25/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8717210755 del 20/07/2017 spese postali servizio Pick-Up mese di Maggio 2017.
32,50
32,50
25/07/2017 25/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Competenze Bancarie al 30/06/2017 per spese ed oneri.
300,00
300,00
13/07/2017 13/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Saldo Fattura n. 3 del 27 Giugno 2017 potenziamento linguistico con docente madrelingua inglese
4.970,15
4.970,15
13/07/2017 13/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707)
Saldo Fattura n. V5/0020563 del 30/06/2017 prestazioni di servizi di pulizia. mese di Giugno 2017.
8.078,02
8.078,02
06/07/2017 07/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS (02884150588) Aggiudicatari: CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 8/17 del 30/06/2017 acquisto cartucce toner per stampanti
358,78
358,78
03/07/2017 04/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE RIGENERA (01618010704) Aggiudicatari: MOLISE RIGENERA (01618010704)
Saldo Fattura n. 8717187463 del 26/06/2017 spese postali mese di Maggio 2017
40,20
40,20
27/06/2017 27/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 09E del 19/06/2017 – Liquidazione compenso consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro incarico di RSPP per l’anno scolastico 2016-2017
1.518,97
1.518,97
21/06/2017 21/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GEOM MARCO D'ANGELO (00880380704) Aggiudicatari: GEOM MARCO D'ANGELO (00880380704)
Saldo Fattura n. V5/0018556 del 31/05/2017 prestazioni di servizi di pulizia Periodo di riferimento: mese di Maggio 2017.
8.078,02
8.078,02
19/06/2017 19/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS (02884150588) Aggiudicatari: CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. V5/0018543 del 31/05/2017 prestazioni di servizi di pulizia Periodo di riferimento: 24 Aprile 2017 – 30 Aprile 2017.
1.884,88
1.884,88
19/06/2017 19/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS (02884150588) Aggiudicatari: CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 50276/2017/V1 del 31/05/2017 acquisto materiale di facile consumo
296,15
296,15
12/06/2017 12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO SPA (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Saldo Fattura n. 227 del 09/06/2017 per riparazione fotocopiatore Scuola Primaria di Trivento con sostituzione ricambi.
145,00
145,00
12/06/2017 12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo Fattura n. V5/0016028 del 16/05/2017 servizi resi per il decoro di CBAA851022
1.686,22
1.686,22
12/06/2017 12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS (02884150588) Aggiudicatari: CNS (02884150588)
Saldo Fattura FatPAM 11/01 del 01/06/2017 noleggio pullman
200,00
200,00
06/06/2017 06/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V)
Saldo Fattura n. 372/2017PA del 01/06/2017acquisto Licenza completa Segreteria Cloud anno 2017
995,00
995,00
06/06/2017 06/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. FatPAM 10/01 del 26/05/2017 noleggio pullman
136,36
136,36
05/06/2017 05/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V)
Saldo Fattura N. 8717154678 del 24/05/2017 spese postali mese di Marzo 2017.
154,98
154,98
05/06/2017 05/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8717152587 del 24/05/2017 spese postali servizio Pick-Up mese di Febbraio 2017.
30,00
30,00
05/06/2017 05/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8717157909 del 29/05/2017 spese postali mese di Aprile 2017
35,02
35,02
05/06/2017 05/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 41214 del 19/05/2017 acquisto 3DOODLER START
500,00
500,00
05/06/2017 05/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Saldo Fattura n. 63/01 del 15/05/2017 per noleggio n. 2 autobus
1.454,55
1.454,55
17/05/2017 17/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. 191 del 15/05/2017 manutenzione e riparazione fotocopiatori e acquisto n. 2 toner originali
162,00
162,00
17/05/2017 17/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo Fattura n.8717128893 del 12/05/2017 spese postali servizio Pick – Up. mese di Marzo 2017.
35,00
35,00
15/05/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 60/PA del 04/05/2017 viaggio di istruzione organizzato in Salento dal 04 al 06 maggio 2017
5.289,00
5.289,00
15/05/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo Fattura n. 59/PA del 02/05/2017 viaggio di istruzione organizzato a Milano e Luoghi Manzoniani dal 02 al 07 maggio 2017 .
14.490,00
14.490,00
15/05/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo Fattura n. V3-11832 del 05/05/2017 acquisto materiale didattico
320,26
320,26
15/05/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. V5/0014021 del 30/04/2017 prestazioni di servizi di pulizia ). Periodo di riferimento: mese di Aprile 2017
6.193,18
6.193,18
15/05/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS (02884150588) Aggiudicatari: CNS (02884150588)
Saldo Fattura n.V5/0013823 del 30/04/2017 servizi resi per mantenimento decoro CBMM851015
3.990,90
3.990,90
15/05/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS (02884150588) Aggiudicatari: CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 27 del 11/05/2017 uscita didattica del 12/05/2017 servizio guida
330,00
330,00
12/05/2017 12/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Viaggi & cultura di Lidia Panico (12554451000) Aggiudicatari: Viaggi & cultura di Lidia Panico (12554451000)
Saldo Fattura n. 42/PA del 19/04/2017 viaggio di istruzione organizzato a Monaco di Baviera dal 19 al 24 aprile 2017
15.635,00
15.635,00
04/05/2017 04/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo Fattura n. 20174E12903 del 14/04/2017 per acquisto Manuale di Contabilità “BERGANTINI” Edizione 2017
60,00
60,00
02/05/2017 02/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura FatPAM 06/01 del 29/04/2017 noleggio pullman
100,00
100,00
02/05/2017 02/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V)
Saldo Fattura n. 1/PA del 26/04/2017 stampa e rilegatura giornalino scolastico
590,00
590,00
02/05/2017 02/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL SPACE DI GIANNI IACAPRARO (01664300702) Aggiudicatari: DIGITAL SPACE DI GIANNI IACAPRARO (01664300702)
Saldo Fattura n. 8717105424 del 18/04/2017 spese postali periodo di riferimento. mese di Febbraio 2017.
123,07
123,07
20/04/2017 20/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 35/PA dell’8/04/2017 viaggio di istruzione Costiera Amalfitana il giorno 8 aprile 2017
2.196,00
2.196,00
18/04/2017 18/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Competenze Bancarie al 31/03/2017spese ed oneri.
300,90
300,90
13/04/2017 13/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Saldo Fattura n. 1316 del 10/04/2017 rinnovo abbonamento al periodico “Notizie della Scuola” a.s. 2016/2017.
110,00
110,00
11/04/2017 12/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Saldo Fattura n. 13 dell’11/04/20 rilascio certificazioni lingua Inglese Livello B1 PET-FOR SCHOOLS
704,00
704,00
11/04/2017 12/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707)
Saldo Fattura n. 14 dell’11/04/2017 per rilascio Certificazioni Lingua Inglese A2 e Certificazioni Lingua Inglese Livello B1 PET FOR SCHOOLS
2.324,00
2.324,00
11/04/2017 12/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707)
Saldo Fattura n. V5/0009931 del 31/03/2017 prestazioni di servizi di pulizia. Periodo di Riferimento: mese di Marzo 2017.
8.078,02
8.078,02
10/04/2017 10/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS (02884150588) Aggiudicatari: CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 1872 del 31/03/2017 acquisto materiale didattico alunni disabili
64,83
64,83
07/04/2017 10/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Saldo Fattura N: 8717089656 del 28/03/2017 spese postali servizio Pick-Up mese di Gennaio 2017.
27,50
27,50
03/04/2017 03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.10/PA del 16/03/2017 per noleggio pullman GT uscita didattica del giorno 11/03/2017
990,00
990,00
28/03/2017 28/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z) Aggiudicatari: MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z)
Saldo Fattura n. 113 del 22/03/2017 per riparazione e manutenzione fotocopiatori con sostituzione ricambi e toner
279,00
279,00
28/03/2017 28/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Ordine Esami DELE per certificazioni di lingua spagnolo
498,00
498,00
24/03/2017 24/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO CERVANTES (94094600635) Aggiudicatari: ISTITUTO CERVANTES (94094600635)
Saldo Fattura n. 42/PA del 06/03/2017 Realizzazione Progetto Pon Come da atto di sottomissione Quinto d’Obbligo Prot.n. 2742 C/14 –
179,60
179,60
18/03/2017 20/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: Punto exe srl (00900060708)
Saldo Fattura n. 43/PA del 06/03/2017 Realizzazione Progetto PON per la Scuola -Pubbicita’
360,00
360,00
18/03/2017 20/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: Punto exe srl (00900060708)
Saldo Fattura n. 15PA del 27/01/2017 acquisto materiale per realizzazione Progetto PON
17.180,98
17.180,98
18/03/2017 20/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: Punto exe srl (00900060708)
Saldo Fattura n.13/01 del 11/03/2017noleggio autobus per uscita didattica del 10/03/2017
227,27
227,27
13/03/2017 13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. 12/01 del 11/03/2017 noleggio n. 2 autobus per uscita didattica del 09/03/2017
454,55
454,55
13/03/2017 13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. 8717075918 del 09/03/2017 spese postali periodo di riferimento. mese di Gennaio 2017.
32,32
32,32
13/03/2017 13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 6/PA del 06/03/2017 acquisto materiale didattico
83,60
83,60
13/03/2017 16/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRIDEA COLOR SRL (01753360708) Aggiudicatari: FERRIDEA COLOR SRL (01753360708)
Saldo Fattura n.V3-5637 del 01/03/2017 per acquisto materiale didattico per alunni disabili
65,06
65,06
13/03/2017 13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. V5/0006209 del 28/02/2017 prestazioni di servizi di pulizia ” di Periodo di riferimento: mese di Febbraio 2017.
8.078,02
8.078,02
13/03/2017 13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS (02884150588) Aggiudicatari: CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 01/01 del 04/02/2017 noleggio autobus uscita didattica a Campobasso Teatro Savoia
227,27
227,27
02/03/2017 02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. 187/2017PA del 28/02/2017 Rinnovo Software “Amministrazione Trasparente WEB” per il sito dell’Istituto
150,00
150,00
02/03/2017 02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 102/2017PA del 27/02/2017 per Rinnovo Aggiornamenti Axios Italia anno 2017 Silver-Pro
1.250,00
1.250,00
02/03/2017 02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 160/2017PA del 28/02/2017 rinnovo Licenza del programma AUDIT Access Log
200,00
200,00
02/03/2017 02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 59 del 20/02/2017 acquisto Toner originale fotocopiatore
96,00
96,00
02/03/2017 02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo Fattura n. 60 del 20/02/2017 per riparazione Fotocopiatore MOD. RICOH 2022 – Riparazione Gruppo Duplex con sostituzione aletta scambio Duplex e smazzatore carta
91,00
91,00
02/03/2017 02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Competenze Bancarie al 31/12/2016.
300,00
300,00
23/02/2017 23/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Saldo Fattura n. 04/01 del 18/02/2017noleggio autobus uscita didattica del 17/01/2017
227,27
227,27
22/02/2017 23/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. 8717027990 del 02/02/2017 spese postali servizio Pick-Up mese di Dicembre 2016.
30,00
30,00
22/02/2017 23/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8717004727 del 18/01/2017 spese postali mese di Novembre 2016.
84,77
84,77
22/02/2017 23/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8717039797 del 10/02/2017 spese postali periodo di riferimento: mese di Dicembre 2016.
135,07
135,07
22/02/2017 23/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8717027989 del 02/02/2017 spese postali servizio Pick-UP mese di Novembre 2016.
32,50
32,50
22/02/2017 23/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 26/2017PA del 01/02/2017 per rinnovo servizi 1GB di spazio/archivio conservazione sostitutiva per 9 anni (acquistato anno 2015 – scadenza anno 2025) e Sistema automatico di Conservazione Sostitutiva WEB scadenza: 31/12/2017.
250,00
250,00
22/02/2017 23/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 73/2017PA del 02/02/2017acquisto postazione server
565,00
565,00
22/02/2017 23/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 74 del 27/01/2017 noleggio autobus GT per uscita didattica del 26/01/2017
500,00
500,00
22/02/2017 23/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MIVA VANNI ANTONIO-VANNI ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MIVA VANNI ANTONIO-VANNI ANTONELLA (01648330700)
Saldo Fattura n. V3-492 del 12/01/2017 acquisto materiale di facile consumo
221,61
221,61
22/02/2017 23/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. V5/0002326 del 31/01/2017 prestazioni di servizi di pulizia Periodo di riferimento. mese di Gennaio 2017
8.078,02
8.078,02
22/02/2017 23/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS (02884150588) Aggiudicatari: CNS (02884150588)
Saldo Fatt. n. 2017000376, n. 2017000377, n. 2017000378 NUMERO POLIZZE: IW/2016/00441 – IW/2016/00441/01 – IW/2016/00441/02
3.874,00
3.874,00
22/02/2017 23/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Saldo Fattura n. V5/0037603 DEL 31/12/2016 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’istituto Omnicomprensivo “N.Scarano” di Trivento (CB). Periodo di riferimento: mese di Dicembre 2016
8.078,02
8.078,02
31/12/2016 17/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS (02884150588) Aggiudicatari: CNS (02884150588)
Saldo Fattura n.159/PA del 24/12/2016 per acquisto stampante multifunzione Epson Work Force 7610DW + Kit cartucce
214,89
214,89
29/12/2016 17/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: Punto exe srl (00900060708)
Convenzione del 29/112016 Prot. n. 3636 – C/12 – Contributo per la realizzazione del progetto di formazione per docenti: “Analisi del Comportamento Applicata, Autismo e Scuola”. Ricevuta di pagamento n.75 del 13/06/2017
1.200,00
1.200,00
29/12/2016 27/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE IO SONO SPECIALE ONLUS (92070030702) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE IO SONO SPECIALE ONLUS (92070030702)
Saldo Fattura n. 158/PA del 23/12/2016 per acquisto IDEACENTRE AIO 700 LENOVO
2.210,67
2.210,67
27/12/2016 17/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: Punto exe srl (00900060708)
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
ACQUISTO CARTUCCE
286,04
286,04
12/12/2016 12/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE RIGENERA (01618010704) Aggiudicatari: MOLISE RIGENERA (01618010704)
GBD – SPAZIO/ARCHIVIO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA PER 9 ANNI
250,00
0,00
25/11/2016 25/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
MONITOR LCD
66,39
66,39
24/11/2016 24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LP DISTRIBUZIONE DI LUCIANO PIETRANTONIO (LCNPRN61L24B519Z) Aggiudicatari: LP DISTRIBUZIONE DI LUCIANO PIETRANTONIO (LCNPRN61L24B519Z)
ACQUISTO STAMPANTE + COMPUTER
2.425,56
2.425,56
21/11/2016 21/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: Punto exe srl (00900060708)
MEDICO COMPETENTE FORNITURA DEL SERVIZIO PER ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA SANITARIA – 01/01/2016-31/12/2016
400,00
400,00
19/11/2016 19/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Dott. Americo Pandolfo (01546900703) Aggiudicatari: Dott. Americo Pandolfo (01546900703)
USCITA DIDATTICA
592,90
592,90
16/11/2016 16/11/2016
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MOLISE TOUR SNC (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR SNC (01514310703)
ISCRIZIONE ALUNNI LICEO SCIENZE APPLICATE ALLE OLIMPIADI DELLA MATEMATICA
80,00
80,00
16/11/2016 16/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375) Aggiudicatari: UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375)
RINNOVO LICENZA REGISTRO ELETTRONICO E BECKUP DATI
10,00
10,00
11/11/2016 11/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. (01573850516)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
216,75
216,75
10/11/2016 10/11/2016
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342)
LICENZA SOFTWARE ON LINE PER LA GESTIONE SU WEB DI ALBO PRETORIO
90,00
90,00
08/11/2016 08/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
RINNOVO SERVIZIO REGISTRO ELETTRONICO
15,00
15,00
08/11/2016 08/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. (01573850516)
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA TRIMESTRALE DSGA AL LAVORO
129,00
129,00
03/11/2016 03/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORUM MEDIA EDIZIONI SRL (03534120237) Aggiudicatari: FORUM MEDIA EDIZIONI SRL (03534120237)
RINNOVO ABBONAMENTO ALLE RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA – A. 2017
140,00
140,00
03/11/2016 03/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
POSTAZIONE SERVER , INSTALLAZIONE PROGRAMMI AXIOS E MIGRAZIONE DATI
600,00
600,00
26/10/2016 26/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
RINNOVO SERVIZI ARUBA DOMINIO
55,00
55,00
26/10/2016 26/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE E ACQUISTO TONER
268,00
268,00
18/10/2016 18/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
ACQUISTO LIM E MATERIALE INFORMATICO
1.739,34
1.739,34
13/10/2016 13/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: Punto exe srl (00900060708)
COMPETENZE BANCARIE AL 30/09/2016
111,35
111,35
11/10/2016 11/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
ACQUISTO RICARICHE CASSETTE PRIMO SOCCORSO
305,47
305,47
06/10/2016 06/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342)
ACQUISTO SWITCH E CARTUCCE
129,00
129,00
22/09/2016 22/09/2016
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: Punto exe srl (00900060708)
PUBBLICITA’ PON
119,00
119,00
21/09/2016 21/09/2016
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: AFA SYSTEM SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEM SRL (00813430709)
ACQUISTO LIM E PROIETTORE
3.746,30
3.746,30
21/09/2016 21/09/2016
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: Punto exe srl (00900060708)
ACQUISTO CARTA
632,55
632,55
16/09/2016 16/09/2016
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342)
LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO DI RSPP
1.350,20
1.350,20
13/09/2016 13/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO TECNICO GEOM MARCO D'ANGELO (01653860708) Aggiudicatari: STUDIO TECNICO GEOM MARCO D'ANGELO (01653860708)
RIMBORSO SPESE PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMI DI STATO I GRADO
238,00
238,00
07/09/2016 07/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROF. PIERO PONTICO (PNTPRI35P16H501I) Aggiudicatari: PROF. PIERO PONTICO (PNTPRI35P16H501I)
ACQUISTO REGISTRI
121,60
121,60
02/09/2016 02/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA SCOLASTICA SAS (00052450707) Aggiudicatari: LA SCOLASTICA SAS (00052450707)
ACQUISTO MATERIALE CERAMICA
391,91
391,91
19/07/2016 25/10/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: CAVACERAM SNC DI MAIURI &RISPOLI (02412930659) Aggiudicatari: CAVACERAM SNC DI MAIURI &RISPOLI (02412930659)
COMPETENZE BANCARIE
342,97
342,97
11/07/2016 12/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
FORMAZIONE ASPP
80,00
80,00
15/06/2016 15/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) Aggiudicatari: SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
CORSO DI FORMAZIONE
120,00
120,00
10/06/2016 10/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OVERVIEW CONSULTING SRL (13473421009) Aggiudicatari: OVERVIEW CONSULTING SRL (13473421009)
MANUTENZIONE E PULIZIA FOTOCOPIATORE
383,00
383,00
08/06/2016 14/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “IMPRESA FORMATIVA SIMULATA”
1.000,00
1.000,00
30/05/2016 30/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WE MAKE WEB SRL (01624030704) Aggiudicatari: WE MAKE WEB SRL (01624030704)
RIMBORSO VERSAMENTI ALUNNI PER VIAGGI D’ISTRUZIONE
126,00
126,00
24/05/2016 24/05/2016
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: CIAFARDINI ADRIANO E FLORIO MIRELLA (CFRDRN69P21B519D) Aggiudicatari: CIAFARDINI ADRIANO E FLORIO MIRELLA (CFRDRN69P21B519D)
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO
104,80
104,80
23/05/2016 04/06/2016
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342)
SEGRETERIA CLOUD GEOOGLE APPS
1.160,00
0,00
20/05/2016 20/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
SERVIZIO GUIDA+INGRESSI USCITA DIDATTICA POMPEI
323,00
323,00
10/05/2016 27/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Viaggi & cultura di Lidia Panico (12554451000) Aggiudicatari: Viaggi & cultura di Lidia Panico (12554451000)
CONTRATTO GITA – SERVIZIO GUIDA
577,27
577,27
03/05/2016 24/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR SNC (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR SNC (01514310703)
SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2016
151,29
151,29
03/05/2016 03/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
ACQUISTO GADGET
153,30
153,30
03/05/2016 10/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CHERRY CUBE DI MAFFINI MATTEO (MFFMTT87E12B300B) Aggiudicatari: CHERRY CUBE DI MAFFINI MATTEO (MFFMTT87E12B300B)
ACQUISTO MANUALE BERGANTINI – ED. 2016
60,00
60,00
02/05/2016 02/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
ACQUISTO LIBRI
92,00
92,00
26/04/2016 26/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA SCOLASTICA SAS (00052450707) Aggiudicatari: LA SCOLASTICA SAS (00052450707)
ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA
95,00
95,00
26/04/2016 28/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL (00659430631)
ACQUISTO STAMPANTE
195,74
195,74
26/04/2016 05/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: Punto exe srl (00900060708)
LICENZA ANTIVIRUS AVAST
180,00
180,00
21/04/2016 03/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
ACCESSORI STRUMENTI MUSICALI
49,19
49,19
14/04/2016 20/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA S.R.L (00400970943) Aggiudicatari: FARE MUSICA S.R.L (00400970943)
COMPETENZE BANCARIE AL 31/03/2016
490,98
490,98
09/04/2016 09/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
SPESE POSTALI
1.233,29
1.233,29
09/04/2016 09/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
RIPARAZIONE E PULIZIA FOTOCOPIATORE
61,00
61,00
06/04/2016 12/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
USCITA DIDATTICA ISERNIA
104,55
104,55
02/04/2016 04/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMPRESA ANTONIO SANTILLI (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: IMPRESA ANTONIO SANTILLI (SNTNNG57P11G610V)
CONTRATTO ASSISTENZA MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA
1.104,25
1.104,25
30/03/2016 30/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
ACQUISTO STEREO
271,83
271,83
11/03/2016 30/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZARRILLI SRL (01665700702) Aggiudicatari: ZARRILLI SRL (01665700702)
ACQUISTO DIZIONARI
241,00
241,00
10/03/2016 04/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRIVELLI SABRINA & C. S.A.S. (00887990703) Aggiudicatari: CRIVELLI SABRINA & C. S.A.S. (00887990703)
ACQUISTO BANDIERE
76,00
76,00
09/03/2016 30/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO FORNITURE SNC (04960590653) Aggiudicatari: CENTRO FORNITURE SNC (04960590653)
REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO RETE LAN/WLAN
5.488,52
5.488,52
03/03/2016 22/08/2016
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: AFA SYSTEM SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEM SRL (00813430709)
USCITA DIDATTICA CAMPOBASSO
309,09
309,09
03/03/2016 30/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
RIPARAZIONE PROIETTORE
270,00
270,00
01/03/2016 27/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: Punto exe srl (00900060708)
ACQUISTO CARTUCCE
209,43
209,43
01/03/2016 04/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE RIGENERA (01618010704) Aggiudicatari: MOLISE RIGENERA (01618010704)
SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2015
28,58
28,58
01/03/2016 01/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2015
72,13
72,13
27/02/2016 27/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
STRUMENTI MUSICALI
885,89
885,89
25/02/2016 09/04/2016
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: FARE MUSICA S.R.L (00400970943) Aggiudicatari: FARE MUSICA S.R.L (00400970943)
USCITA DIDATTICA CAMPOBASSO
104,55
104,55
25/02/2016 30/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMPRESA ANTONIO SANTILLI (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: IMPRESA ANTONIO SANTILLI (SNTNNG57P11G610V)
USCITA DIDATTICA PESCHE D’ISERNIA
104,55
104,55
25/02/2016 11/03/2016
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: IMPRESA ANTONIO SANTILLI (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: IMPRESA ANTONIO SANTILLI (SNTNNG57P11G610V)
LAMPADE COMPATIBILI LIM
315,00
315,00
13/02/2016 29/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: Punto exe srl (00900060708)
COMPETENZE BANCARIE AL 31/12/2015
239,68
239,68
13/02/2016 13/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO
216,77
216,77
11/02/2016 25/02/2016
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342) LA SCOLASTICA SAS (00052450707) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342)
FORNITURA E SOSTITUZIONE ALIMENTATORE PER NOTEBOOK
45,00
45,00
10/02/2016 10/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
RINNOVO LICENZA DEL PROGRAMMA ACCESS LOG
200,00
200,00
09/01/2016 09/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
USCITA DIDATTICA
154,54
154,54
27/01/2016 12/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE
255,00
255,00
23/01/2016 23/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
RINNOVO AGGIORNAMENTO AXIOS ITALIA
950,00
950,00
23/01/2016 23/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
SPESE POSTALI PICK-UP – DICEMBRE 2015
30,00
30,00
22/01/2016 22/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
SPESE POSTALI PICK-UP – NOVEMBRE 2015
52,50
52,50
22/01/2016 22/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
USCITA DIDATTICA CAMPOBASSO
400,00
400,00
14/01/2016 05/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
ACQUISTO CARTUCCE
896,70
896,70
02/02/2015 20/04/2015
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ECOLINE - Centro di rigenerazione cartucce (00855540944) Aggiudicatari: ECOLINE - Centro di rigenerazione cartucce (00855540944)
SPESE POSTALI OTTOBRE 2015
71,59
71,59
22/12/2015 22/12/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
VISITE MEDICHE DIPENDENTI PER SORVEGLIANZA SANITARIA
150,00
150,00
18/12/2015 18/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDOLFO AMERICO (PNDMRC56C10L435D) Aggiudicatari: PANDOLFO AMERICO (PNDMRC56C10L435D)
ACQUISTO STAMPANTE
711,42
711,42
15/12/2015 15/12/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: Punto exe srl (00900060708)
SPESE POSTALI SETTEMBRE 2015
23,92
23,92
15/12/2015 15/12/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
ISCRIZIONE ALUNNI LICEO OLIMPIADI DI INFORMATICA
50,00
50,00
14/12/2015 14/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "E. TOSI" (81009810128) Aggiudicatari: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "E. TOSI" (81009810128)
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: FORUM MEDIA EDIZIONI SRL (03534120237) Aggiudicatari: FORUM MEDIA EDIZIONI SRL (03534120237)
ACQUISTO CARTUCCE
37,00
37,00
24/11/2015 24/11/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: ECOLINE - Centro di rigenerazione cartucce (00855540944) Aggiudicatari: ECOLINE - Centro di rigenerazione cartucce (00855540944)
RESIDUO DA SALDARE DISDETTA ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA EX DIREZIONE DIDATTICA
180,00
180,00
23/11/2015 23/11/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
ORDINATIVO AGGIUNTIVO DI FORNITURA
64.056,48
0,00
19/11/2015 19/11/2015
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: CNS (02884150588) Aggiudicatari: CNS (02884150588)
SPESE POSTALI PICK-UP OTTOBRE 2015
32,50
32,50
18/11/2015 18/11/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
SPESE POSTALI PICK-UP SETTEMBRE 2015
32,50
32,50
18/11/2015 18/11/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
RINNOVO ABBONAMENTO ALLE RIVISTE “AMMINISTRARE LA SCUOLA” E “DIRIGERE LA SCUOLA” ANNO 2016
140,00
140,00
14/11/2015 14/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
ACQUISTO TIMBRI
183,00
183,00
12/11/2015 12/11/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
MATERIALE SCUOLA INFANZIA
667,51
667,51
10/11/2015 11/11/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: Ditta Borgione (02027040019)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
PACCHI MEDICAZIONE PER RICARICA CASSETTA PRIMO SOCCORSO
335,74
335,74
30/10/2015 30/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
ATTIVAZIONE DATABASE E SERVIZI AGGIUNTIVI REGISTRO ELETTRONICO
12,20
12,20
27/10/2015 27/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. (01573850516)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. (01573850516)
COMPETENZE BANCARIE
114,48
114,48
20/10/2015 20/10/2015
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
SPESE POSTALI PICK-UP AGOSTO 2015
32,50
32,50
20/10/2015 20/10/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
SPESE POSTALI PICK-UP LUGLIO 2015
35,00
35,00
20/10/2015 20/10/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
ISCRIZIONE ALUNNI LICEO OLIMPIADI DELLA MATEMATICA
80,00
80,00
20/10/2015 20/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375) Aggiudicatari: UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375)
DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
732,00
0,00
19/10/2015 19/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
USCITA DIDATTICA
792,00
792,00
17/10/2015 17/10/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MOLISE TOUR SNC (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR SNC (01514310703)
ASSICURAZIONE ALUNNI
4.000,00
0,00
13/10/2015 13/10/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
SPESE POSTALI AGOSTO 2015
22,32
22,32
12/10/2015 12/10/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
N. 5 DIZIONARI DI INGLESE
115,00
115,00
08/10/2015 08/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA DELLA CORTE (00372700948) Aggiudicatari: LIBRERIA DELLA CORTE (00372700948)
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE
207,40
207,40
10/09/2015 10/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
ACQUISTO REGISTRI
161,20
161,20
08/09/2015 08/09/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: LA SCOLASTICA SAS (00052450707) Aggiudicatari: LA SCOLASTICA SAS (00052450707)
ACQUISTO CARTUCCE
200,08
200,08
31/08/2015 31/08/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: TONER & COMPANY (01682910706) Aggiudicatari: TONER & COMPANY (01682910706)
SPESE POSTALI GIUGNO 2015
38,29
38,29
19/08/2015 19/08/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
ACQUISTO N. 2 LIM
3.967,44
0,00
11/08/2015 11/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
CONTRATTO RSPP
2.000,00
0,00
07/08/2015 07/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO TECNICO GEOM MARCO D'ANGELO (01653860708) Aggiudicatari: STUDIO TECNICO GEOM MARCO D'ANGELO (01653860708)
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA
1.500,00
1.500,00
07/08/2015 07/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) Aggiudicatari: SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
SPESE POSTALI PICK-UP GIUGNO 2015
32,50
32,50
29/07/2015 29/07/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
SPESE POSTALI PICK-UP MAGGIO 2015
30,00
30,00
29/07/2015 29/07/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
SPESE POSTALI MAGGIO 2015
46,00
46,00
29/07/2015 29/07/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
COMPETENZE BANCARIE AL 30/06/2015
477,56
477,56
08/07/2015 08/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
SPESE POSTALI PICK-UP APRILE 2015
30,00
30,00
27/06/2015 27/01/2016
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
SPESE POSTALI PICK-UP MARZO 2015
30,00
30,00
27/06/2015 27/06/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
COMPENSO ATTIVITA’ DI DOCENZA NELL’AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE “METODOLOGIE DIDATTICHE COINVOLGENTI”
240,00
240,00
27/06/2015 27/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROF. BONOMETTI (BNMSFN69R20B157D) Aggiudicatari: PROF. BONOMETTI (BNMSFN69R20B157D)
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI
720,00
720,00
16/06/2015 16/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Dott. Americo Pandolfo (01546900703) Aggiudicatari: Dott. Americo Pandolfo (01546900703)
SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI
84,64
84,64
16/06/2015 16/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASREM (01546900703) Aggiudicatari: ASREM (01546900703)
HARD DISK + ACCUMULATORI
839,27
839,27
11/06/2015 11/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZARRILLI SRL (01665700702) Aggiudicatari: ZARRILLI SRL (01665700702)
SERVICE PER PROGETTO “NICOLA SCARANO”
200,00
200,00
08/06/2015 08/06/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: ASSOCIAZIONE I DIAMANTI (92065490705) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE I DIAMANTI (92065490705)
RIMBORSO SPESE ALUNNI VIAGGI D’ISTRUZIONE
350,00
350,00
06/06/2015 06/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALUNNI SCUOLA SEC. I GRADO (80002060707) Aggiudicatari: ALUNNI SCUOLA SEC. I GRADO (80002060707)
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA CORSI KET-PET-CONVERSATION
1.262,00
1.262,00
05/06/2015 05/06/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: British School di Mangia Giusy (00838200707) Aggiudicatari: British School di Mangia Giusy (00838200707)
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA CORSO DI CONVERSAZIONE
1.802,00
1.802,00
05/06/2015 05/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: British School di Mangia Giusy (00838200707) Aggiudicatari: British School di Mangia Giusy (00838200707)
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: ARTI GRAFICHE LA REGIONE (00059250704) Aggiudicatari: ARTI GRAFICHE LA REGIONE (00059250704)
SPESE POSTALI MARZO 2015
94,77
94,77
20/05/2015 20/05/2015
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
ACQUISTO MANUALE BERGANTINI
50,00
50,00
07/05/2015 07/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
SPESE POSTALI FEBBRAIO 2015
62,29
69,29
07/05/2015 07/05/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
CONTRATTO USCITA DIDATTICA “POMPEI ERCOLANO”
429,99
429,99
04/05/2015 04/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Viaggi & cultura di Lidia Panico (12554451000) Aggiudicatari: Viaggi & cultura di Lidia Panico (12554451000)
SPESE ANTICIPATE AL TESORIERE USCENTE ANNO 2014
215,86
215,86
24/04/2015 24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
ISCRIZIONE ESAME PET FOR SCHOOL
688,00
688,00
23/04/2015 23/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: British School di Mangia Giusy (00838200707) Aggiudicatari: British School di Mangia Giusy (00838200707)
CONTRATTO DI ASSISTENZA , MANUTENZIONE E CONSULENZA SOFTWARE E HARDWARE
1.347,18
1.347,18
14/04/2015 26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
MANUTENZIONE E FORNITURA TONER STAMPANTI
276,00
276,00
08/04/2015 30/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
SPESE POSTALI PICK-UP FEBBRAIO 2015
30,00
30,00
08/04/2015 13/04/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
SPESE POSTALI GENNAIO 2015
52,74
52,74
08/04/2015 13/04/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
ACQUISTO CARTUCCE
735,00
735,00
02/04/2015 20/04/2015
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ECOLINE - Centro di rigenerazione cartucce (00855540944) Aggiudicatari: ECOLINE - Centro di rigenerazione cartucce (00855540944)
SPESE POSTALI PICK-UP GENNAIO 2015
32,50
32,50
02/04/2015 02/04/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
USCITA DIDATTICA
250,00
250,00
31/03/2015 04/06/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
SPESE POSTALI PICK-UP LUGLIO 2014
32,50
32,50
16/03/2015 16/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
SPESE POSTALI PICK-UP AGOSTO 2014
30,00
30,00
16/03/2015 16/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
SPESE POSTALI PICK-UP SETTEMBRE 2014
32,50
32,50
16/03/2015 16/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
SPESE POSTALI PICK-UP OTTOBRE 2014
35,00
35,00
16/03/2015 16/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
SPESE POSTALI PICK-UP NOVEMBRE 2014
30,00
30,00
16/03/2015 16/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
SPESE POSTALI PICK-UP DICEMBRE 2014
27,50
27,50
16/03/2015 16/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
RIMBORSO SPESE FIRME DIGITALI DS E DSGA
140,00
140,00
13/03/2015 13/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARTINO ANGELA (MRTNGL70L64A080E) Aggiudicatari: MARTINO ANGELA (MRTNGL70L64A080E)
USCITA DIDATTICA
165,00
165,00
05/03/2015 05/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
SPESE POSTALI DICEMBRE 2014
53,72
53,72
04/03/2015 04/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
CONTRATTO BRITISH SCHOOL
1.320,00
1.320,00
03/03/2015 03/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: British School di Mangia Giusy (00838200707) Aggiudicatari: British School di Mangia Giusy (00838200707)
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
RINNOVO ABBONAMENTO “NOTIZIE DELLA SCUOLA”
95,00
95,00
24/02/2015 24/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
MANUTENZIONE E PULIZIA FOTOCOPIATORE
329,40
329,40
19/02/2015 19/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE (01563990702)
SPESE POSTALI PICK-UP DICEMBRE
27,50
27,50
04/02/2015 04/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE
64,88
64,88
04/02/2015 04/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
CONTRIBUTO SPESE CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA
269,00
269,00
04/02/2015 04/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO TECNICO "G. Marconi" (80003870708) Aggiudicatari: ISTITUTO TECNICO "G. Marconi" (80003870708)
SPESE POSTALI PICK-UP GENNAIO
32,50
32,50
11/02/2015 11/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
MATERIALE DIDATTICO
119,27
119,27
12/02/2015 12/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: Ditta Borgione (02027040019)
USCITA DIDATTICA CAMPOBASSO
170,00
170,00
13/02/2015 13/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
LICENZE ANTIVIRUS AVAST
285,48
285,48
14/02/2015 14/02/2015
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
RINNOVO AGGIORNAMENTO AXIOS – SILVER PRO E RIGISTRO ELETTRONICO
1.525,00
1.525,00
14/02/2015 14/02/2015
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
LICENZA PROGRAMMA AUDIT ACCESS LOG
244,00
244,00
14/02/2015 14/02/2015
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238) Aggiudicatari: VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238)
Uscita didattica Campobasso
170,00
170,00
23/01/2015 23/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS.IT (01609350705)
Acquisto lampade LIM
317,20
317,20
30/01/2015 30/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: Punto exe srl (00900060708)
Totali
Numero Lotti: 109
114.882,99
39.384,07
Tabella generata in 0.009 secondi
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Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)
Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012
Aggiornamento
Contenuto
Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate
Tipologie di controllo
Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l’indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento
Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Annuale
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dellarticolo 1,comma 2-bis della
legge n. 190 del 2012, (MOG 231)
Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità (laddove adottati)
Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012
Aggiornamento
Contenuto
Annuale
(ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)
Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dellattività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)
Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
Provvedimenti adottati dall’A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell’anticorruzione
Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013
Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati
Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dallart. 43 del d.lgs. 179/16
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID
Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005
Aggiornamento
Contenuto
Annuale
Regolamenti che disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria
Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221
Aggiornamento
Contenuto
Annuale
(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)
Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l’anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del “piano per l’utilizzo del telelavoro” nella propria organizzazione
Interventi straordinari e di emergenza
(da pubblicare in tabelle)
Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l’indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l’indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti
Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari
Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall’amministrazione
Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)
Aggiornamento
Contenuto
Semestrale
Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione delloggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione
Pianificazione e governo del territorio
(da pubblicare in tabelle)
Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti
Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell’impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse
Strutture sanitarie private accreditate
(da pubblicare in tabelle)
Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Annuale
(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)
Elenco delle strutture sanitarie private accreditate
Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Annuale
(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)
Accordi intercorsi con le strutture private accreditate
Informazioni ambientali
Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:
Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
“Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)”
1) Stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi
Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
2) Fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente
Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell’àmbito delle stesse
Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell’àmbito delle stesse
Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
5) Relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale
Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d’interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell’ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore
Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Relazione sullo stato dell’ambiente redatta dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio
Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.
(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione )
Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
Atti di programmazione delle opere pubbliche
Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013
Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016
Art. 29 d.lgs. n. 50/2016
Aggiornamento
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Tempestivo
(art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione “”bandi di gara e contratti””).
A titolo esemplificativo:
– Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016
– Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dellart. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)
IBAN e pagamenti informatici
Art. 36, d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Informazioni realtive ai nuclei di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici
(art. 1, l. n. 144/1999)
Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Annuale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Trimestrale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
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Trimestrale
(in fase di prima attuazione semestrale)
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari
Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)
Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
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Trimestrale
(in fase di prima attuazione semestrale)
Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro,
bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, allambito temporale di riferimento e ai beneficiari
Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete
Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi allutente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.
Costi contabilizzati
(da pubblicare in tabelle)
Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)
Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo
Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)
(da pubblicare in tabelle)
Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata
Class action
Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009
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Tempestivo
Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio
Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009
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Tempestivo
Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio
Sentenza di definizione del giudizio
Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009
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Tempestivo
Misure adottate in ottemperanza alla sentenza
Carta dei servizi e standard di qualità
Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici
Rilievi Corte dei conti
Art. 31, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici
Canoni di locazione o affitto
Art. 30, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti
Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Art. 31, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.
Attestazione dell’OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Art. 31, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
Documento dell’OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)
Art. 31, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
Relazione dell’OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)
Art. 31, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile
Art. 31, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio
Bilancio preventivo
Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche
Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo.
Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche
Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo.
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 – Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 – Art. 18-bis del dlgs n.118/2011
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con lintegrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso laggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione
Patrimonio immobiliare
Art. 30, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti
Criteri e modalità
Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
Atti di concessione
(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)
(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)
Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro
Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
1) nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario
Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
2) importo del vantaggio economico corrisposto
Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
3) norma o titolo a base dell’attribuzione
Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo
Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
5) modalità seguita per l’individuazione del beneficiario
Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
6) link al progetto selezionato
Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato
Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale
(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro
Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Aggiornamento
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Tempestivo
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
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Tempestivo
Avvisi di preinformazione – Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
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Tempestivo
Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
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Tempestivo
‘Avvisi e bandi –
Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);
Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Avviso relativo allesito della procedura;
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);
Avviso in merito alla modifica dellordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
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Tempestivo
Avviso sui risultati della procedura di affidamento – Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi lesito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
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Tempestivo
Avvisi sistema di qualificazione – Avviso sullesistenza di un sistema di qualificazione, di cui allAllegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sullesistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
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Tempestivo
Affidamenti
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell’affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);
tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
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Tempestivo
Informazioni ulteriori – Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
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Tempestivo
Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione)
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
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Tempestivo
Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.
Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all’art. 21 del d.lgs. 50/2016)
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Tempestivo
Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
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Tempestivo
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Recapiti dell'ufficio responsabile
Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all’acquisizione d’ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive
Provvedimenti dirigenti amministrativi
Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012
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Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione “bandi di gara e contratti”); accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure
(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)
Art. 4 delib. Anac n. 39/2016
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Tempestivo
Codice Identificativo Gara (CIG)
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016
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Tempestivo
Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell’opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016
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Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)
Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all’anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell’opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)
Dati aggregati attività amministrativa
Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
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Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016
Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti
Tipologie di procedimento(da pubblicare in tabelle)
Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili
3) l’ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale
Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
4) ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale
Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino
Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante
Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
7) procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell’amministrazione
Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione
Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
10) modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
1) atti e documenti da allegare all’istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni
Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze
Monitoraggio tempi procedimentali
Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012
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Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali
Dati società partecipate(da pubblicare in tabelle)
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
5) numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
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Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico (link al sito dell’ente)
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014
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Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico (link al sito dell’ente)
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate
Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)
Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate
Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento
Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)
Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
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Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell’amministrazione, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
5) numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
7) incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico complessivo
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
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Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico (link al sito dell’ente)
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
Aggiornamento
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Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico (link al sito dell’ente)
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati
Rappresentazione grafica
Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
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Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l’amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati
Dati relativi ai premi(da pubblicare in tabelle)
Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per lassegnazione del trattamento accessorio
Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi
Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Grado di differenziazione dell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
Benessere organizzativo
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
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Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lg.s 97/2016
Livelli di benessere organizzativo
Enti pubblici vigilati(da pubblicare in tabelle)
Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
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Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall’amministrazione ovvero per i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell’ente, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
5) numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l’esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
7) incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico complessivo (con l’esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
Aggiornamento
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Tempestivo(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico (link al sito dell’ente)
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
Aggiornamento
Contenuto
Annuale(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico (link al sito dell’ente)
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati
Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione
Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
Relazione sulla Performance
Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)
Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
OIV(da pubblicare in tabelle)
Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Nominativi
Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Curricula
Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Compensi
Bandi di concorso(da pubblicare in tabelle)
Art. 19, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione nonche’ i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte
Sistema di misurazione e valutazione della Performance
Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010
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Tempestivo
Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)(da pubblicare in tabelle)
Art. 18, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l’indicazione dell’oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico
Contrattazione collettiva
Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche
Contratti integrativi
Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)
Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)
Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell’Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d’intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica
Conto annuale del personale
Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale
(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell’ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l’indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale
(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
Personale non a tempo indeterminato(da pubblicare in tabelle)
Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale
(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
Tassi di assenza trimestrali(da pubblicare in tabelle)
Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Trimestrale
(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale
Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali
Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l’assuzione della carica
Posizioni organizzative
Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo
Consulenti e collaboratori
Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di
Aggiornamento
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Per ciascun titolare di incarico:
Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali
Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato
Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell’incarico (comunicate alla Funzione pubblica)
Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse
Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)
Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Atto di conferimento, con l’indicazione della durata dell’incarico
Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione dell’incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)
Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982
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Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell’incarico o del mandato).
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l’apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell’assunzione dell’incarico]
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982
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Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell’incarico
2) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell’interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982
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Annuale
3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell’anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
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Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
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Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico
Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale
(non oltre il 30 marzo)
Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)
Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
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Nessuno
Atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
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Nessuno
Curriculum vitae
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
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Nessuno
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
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Contenuto
Nessuno
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013
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Contenuto
Nessuno
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013
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Nessuno
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982
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Nessuno
1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell’incarico;
2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell’incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell’interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982
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Nessuno(va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell’incarico).
3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]
Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)
Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Atto di conferimento, con l’indicazione della durata dell’incarico
Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione dell’incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)
Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982
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Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell’incarico o del mandato).
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l’apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell’assunzione dell’incarico]
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982
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Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell’incarico
2) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell’interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982
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Annuale
3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell’anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
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Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
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Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico
Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale (non oltre il 30 marzo)
Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013
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Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016
Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione
Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
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Tempestivo
Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta
Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004
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Annuale
Ruolo dei dirigenti
Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche
Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
Telefono e posta elettronica
Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali
Scadenzario obblighi amministrativi
Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Scadenzario con l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013
Art. 34, d.lgs. n. 33/2013
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Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016
Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti
Burocrazia zero
Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013
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Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016
Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell’interessato
Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013
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Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016
Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l’autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)
Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze
Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Curriculum vitae
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982
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Nessuno(va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell’incarico o del mandato).
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l’apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell’assunzione dell’incarico]
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982
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Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico
2) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell’interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l’apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell’anno superi 5.000 )
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982
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Annuale
4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell’anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]
Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l’assuzione della carica
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)
Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
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Annuale
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)
Riferimenti normativi su organizzazione e attività
Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati “Normattiva” che regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni
Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
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“Tempestivo(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)”
Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l’applicazione di esse
Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l’applicazione di esse
Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione
Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all’affissione in luogo accessibile a tutti – art. 7, l. n. 300/1970)
Codice di condotta inteso quale codice di comportamento
